Any 2015, quart trimestre
Descripció del contracte | Nom adjudicatari | Import amb IVA |
---|---|---|
Pressupost Abacus per subministrament cinta invisible biblioteques comuns octubre 2015. | ABACUS SCL | 17,81 € |
Subscripció Boletín Informativo IGAE, any 2015 | MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONS P | 32,00 € |
Pressupost Interpret per servei interpretacio Agost 2015. | INTERPRET SOLUTIONS SL | 33,88 € |
Pressupost L Apostrof Per Correcció catàleg Exposició " Pasaposrte Territorios libres". | L'APOSTROF SCCL | 38,72 € |
Pressupost Abacus per subministrament material divers a Biblioteques. Serveis comuns. | ABACUS SCL | 39,91 € |
Pressupost 2014 El Despatx num.000001 servei animació tertulia literaria a B. Fondo 15 octubre 2015. | 2014 EL DESPATX S L | 40,00 € |
Pressupost Schola didactica per activitat centenari Salvador Espriu. | SCHOLA DIDACTICA ACTIVA SL | 45,00 € |
Pressupost Schola Didàctica per taller de KandinsKy el 30 octubre 2015. | SCHOLA DIDACTICA ACTIVA SL | 45,00 € |
Pressupost l apostrof per correcció text exposició Hiroshima 30 octubre 2015. | L'APOSTROF SCCL | 50,82 € |
Previsió de despesa pel treball Cartón Pluma Ref. Logo Atletisme, fet per l'empresa ITALICA | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 54,45 € |
Pressupost Tempo per servei per a la Guerra de Frances setembre 2015. | TEMPO FACILITY SERVICES, SLU | 54,45 € |
Lloguer IR-2520 (novembre 2015) - Ubicació: Secretaria General. | SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA | 54,45 € |
Pressupost Grama llibres num.213.339 per llibres exposicio Paco Roca del 5 de novembre 2015. | GRAMA LLIBRES SL | 55,01 € |
Pressupost Schola didàctica per activitat " vine a coneixer el mon romà". Curs 2015.2016 | SCHOLA DIDACTICA ACTIVA SL | 60,00 € |
Previsió despesa DOPLEGAR Triptics setmana de la ciencia, fet per l'empresa ITALICA | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 72,60 € |
Activitats PAECC. Jordi Balaguer | JORDI BALAGUER BRUGUERA | 80,00 € |
Pressupost Jordi Sebastia per taller cientific per a nens el 20 novembre 2015 a B. singuerlin. | JORDI SEBASTIA PAREJA | 80,00 € |
Pressupost Farengaes del 10 de maig 2015 per control acte ICV-EuiA el 11 d'abril. | FARENGAES SERVEIS SL | 86,03 € |
Pressupost Farengaes PR15106 servei control juny 2015 a Mas fonollar. | FARENGAES SERVEIS SL | 91,77 € |
Ampliació import destinat a la realització de mamografies. | INSTITUT CLINICA CORACHAN | 96,00 € |
Pressupost Pinturas Cabello num.128 del 29 octubre 2015. | PINTURAS Y SUMINISTROS CABELLO SL | 98,46 € |
Pressupost Boter num.150000993 per material pel Museu setembre 2015. | DROGUERIA BOTER SL | 102,31 € |
Pressupost La Bonita Num. 000036 per montatge exp. A mas Fonollar 4 de novembre 2015. | LABONITA SCCL | 102,85 € |
Pressupost JJ Ligorit ( Italica ) num.1015 per Flyers a c. civics gener 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 102,85 € |
Previsió de despesa pel treball POSTALES OPEN HOUSE, fet per l'empresa ITALICA | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 108,90 € |
Tallers del programa d'activitats educatives. Curs 2015-2016 | ASSOCIACIO EDULIS | 110,00 € |
Pressupost Paula gil llansa per taller calidoscopi 21 novembre 2015. | PAULA GIL LLANSA | 110,00 € |
Pressupost Enrique Diaz Gonzalez per servei equips so a centre civic setembre 2015. | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 111,32 € |
Pressupost SegaGlobal per servei d'Auxiliar de serveis el 7 novembre 2015 a mas Fonollar. | SEGA GLOBAL S L | 114,95 € |
Pressupost Jose Luis Rios Capdevila ( Glasmarc) d' agost 2015 per enmarcat obres 25 anys d'art . | JOSE LUIS RIOS CAPDEVILA | 115,16 € |
emmarcat del cartell i gravat de la placa commemorativa per els pregoners de la Festa Major d'Estiu 2015 | OBELISCO TROFEOS SL | 116,16 € |
Pressupost luz Divina servei 3 segells el 16 març 2015 | LUZDIVINA PELAEZ PEREZ | 116,89 € |
Previsió de despesa Roll-Up "PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL" fet per l'empresa GRAMAGRAF | GRAMAGRAF SCCL | 118,58 € |
Pressupost Farengaes PR15105 per servei control 13 i 14 juny 2015 a Can Sisteré. | FARENGAES SERVEIS SL | 120,44 € |
Pressupost Unionpapelera num.2015.22 per servei estuc el 15 d octubre 2015. | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 127,05 € |
Pressupost Union papelera num.2015.23 per servei estucat el 28 octubre 2015. | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 127,05 € |
Pressupost dones juristes per reforç seguiment i assessorament jurídic 2015. | ASSOCIACIO DONES JURISTES | 127,75 € |
Compra paper per a fer impresos de permisos | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 130,92 € |
Tallers programació ecometropoli 2 | RGA ROADA SCCL | 145,20 € |
Previsió de despesa reparació puntas de la màquina imprenta, fet per l'empresa KLEIMGRAF | KLEIMGRAF | 145,20 € |
Previsió de despesa triptic Pompeu Fabra, fet per l'empresa ITALICA | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 145,20 € |
Pressupost La Rulot num.151018 per servei lloguer cadires a Casal Safaretjos del 14 octubre 2015. | LA RULOT INFRAESTRUCTURES SL | 145,20 € |
Elaboració i disseny rollups Pla Millora qualitat de l'aire i canvi climàtic. 3 | ART COMUNICACIO SL | 145,20 € |
Pressupost Italica num.5005 per cartells Campanya Solidaria Nadal 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 145,20 € |
Pressupost 3.4 de 15 per actuació Ana Lopez a B. singuerlin 17 setembre 2015 | 3/4 DE 15 SCP | 150,00 € |
Pressupost La bonita num.00031 per 150 cartells Festa jove. | LABONITA SCCL | 151,25 € |
Carpes auxiliars per la Diada 2015 | TANIT COLOMA SL | 152,58 € |
Pressupost J Pablo Conde OFE1024 per servei adhesius el 26 d octubre 2015. | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 154,88 € |
Pressupost Ada Segura per taller calidoscopi el 21 novembre 2015. | ADA SEGURA FABREGAT | 159,15 € |
Pressupost Demelsa Perea Per Dinar Jornades per la Pau. El 28 octubre 2015. | DEMELSA PEREA FILGUERAS | 162,00 € |
Pressupost As. 3 d'art per sessió contes La Maleta del nadal. Desembre 2015. | ASSOCIACIO 3 D ART | 163,35 € |
Pressupost As. 3 d'Art per sessió contes La Maleta de Escola a B. central setembre 2015. | ASSOCIACIO 3 D ART | 163,35 € |
Pressupost Tempo num.15261.1 per servei a auxiliar a Mas Fonollar el 26 setembre 2015. | TEMPO FACILITY SERVICES, SLU | 163,35 € |
Pressupost núm. 2015/26 Cartulina Inuro per a Gestió Tributaria | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 166,35 € |
Adquisició boquillas per alcoholimetre. | DEXTRON INGENIERIA TELECOMUNICACION SA | 166,98 € |
Adquisició software informàtic. | BARNABAT SL | 169,00 € |
Pressupost Tempo num.15259.1 per servei a balls gent gran a central escènica. | TEMPO FACILITY SERVICES, SLU | 169,40 € |
10 impressions de OPI mides 1200x1750mm impressos en paper de 150g/m2 a tot color amb tintes eco solvents de llarga durabilitat | RICARD BELDA RECUERDA | 169,40 € |
Pressupost Sice num42008STC004H.15 per descarrecs enllumenat Festa Barri El raval el 4 juliol 2015. | SICE SA | 170,90 € |
Pressupost Tea num. 16.2015 3 juliol 2015 per visita guiada Puig castellar el 7 juliol. | TEA DIFUSIÓ CULTURAL. SL | 172,42 € |
Pressupost Abacus per subministrament temes varis serveis comuns biblioetques octubre 2015. | ABACUS SCL | 173,97 € |
Pressupost Celia Lopez Navarrete per participació activitat Tastets d'altres cultures del Mon el 3 desembre 2015. | LOPEZ NAVARRETE | 177,00 € |
Pressupost Celia Lopez activitat Els millors Apps per a Viatjar amb el mobil a B. Fondo. | CELIA LOPEZ NAVARRETE | 177,00 € |
Pressupost Tea per visita guiada Esglesia Major el 20 setembre 2015. | TEA DIFUSIÓ CULTURAL. SL | 181,50 € |
Pressupost Tea num.24.2015 per visita guiada Mili d'en ribé 11 octubre 2015. | TEA DIFUSIÓ CULTURAL. SL | 181,50 € |
Pressupost Marta Saez ( Montadores) num.145 per transport material escola Segarra-deixalleria el 2 desembre 2015. | MARTA SAEZ NICOLAU | 181,50 € |
Pressupost As. 3 d'art per sessió contes Gisela Llimona La Maleta de la ciencia. | ASSOCIACIO 3 D ART | 181,50 € |
Contracte Fiatc per polissa transport mercaderies, setembre a novembre 2015. | FIATC MUTUA SEGUROS | 181,89 € |
Pressupost La Rulot num.151115 per lloguer taules i cadiresC.Cultural Oliveres novembre 2015. | LA RULOT INFRAESTRUCTURES SL | 185,86 € |
Pressupost Romera num.1406 manteniment i fixació cortines loneta el 14 de juny 2015. | FERNANDO ROMERA MERLOS | 193,60 € |
Pressupost 1510273 Toi Toi Sanitaris mòvils | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 199,41 € |
Pressupost Zetcom per 1a llicencia manteniment Museum Pus. Gener -desembre 2015. | ZETCOM INFORMATIKDIENSTLUNGS AG | 199,65 € |
Pressupost 3.4 de 15 per actuacio Titelles i animació el 14 de maig 2015. | 3/4 DE 15 SCP | 200,00 € |
Previsió de despesa OPIS CURSA PER LA VIDA I OPEN HOUSE de l'empresa GRAMAGRAF | GRAMAGRAF SCCL | 203,28 € |
compra de plaques commemoratives per a la jubilació dels mestres durant l'any 2015 i del colom per a la ofrena floral de la diada 2015 | OBELISCO TROFEOS SL | 208,00 € |
Acceso WEB Guía de la Banca, de novembre 2015 a octubre 2016 | EDITORIAL MAESTRE EDIBAN SL | 209,43 € |
SERVEI CANVI DE PANYS DELS ARMARIS DE L'ODAF 1 & 2 DE LA RB DEL FONDO 14 | MARTA SAEZ NICOLAU | 211,75 € |
Adquisició de bosses d'expedients de vehicles. | MAESPA MANIPULADOS, S.L | 221,54 € |
Tallers programació PAECC.Anellament | JAVIER LARRUY BRUSI | 225,00 € |
Pressupost Genco per servei a teatre Sagarra 13 i 14 juliol 2015. | GENCO MUSIC COMPANY | 228,45 € |
Reparació botó pont lluminos vehicle | DEXTRON INGENIERIA TELECOMUNICACION SA | 228,75 € |
Pressupost Tempo unm.15.262.1 per servei personal auxiliar 25,26 27 setembre 2015 a Can sisteré. | TEMPO FACILITY SERVICES, SLU | 235,95 € |
Despeses fotografies diada Sant Jordi | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 237,16 € |
Pressupost Tea num. 0990042015 per xerrades exposició Quan Plovien Bombes. | TEA DIFUSIÓ CULTURAL. SL | 242,00 € |
Pressupost Associació Dones Periodistes realització de 5 tallers sobre periodisme no sexista d'import 242,00 euros | ASSOCIACIÓ DE DONES PERIODISTES DE CATALUN | 242,00 € |
Pressupost Silvia Aparicio per servei contacontes atardor e hivern 2015. | SILVIA APARICIO GARCIA | 242,00 € |
Pressupost adela Sendra num.2015.22 per muntange placa a biblioteca. | ADELA SENDRA FERRE | 242,00 € |
Pressupost Daniel Carvajal num.1 per Taller Break dance i monitors dia 6 de setembre 2015 a Festa Major. | DANIEL CARVAJAL CABALLERO | 247,07 € |
Adjudicació del contracte per la publicació de l'anunci de l'aprovació inicial de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es considera necessari expropiar i incoar expedient d’expropiació forçosa de la finca situada al carrer Sant Joaquim, 68, propietat de Dolores Enrich Sans i Margarita Enrich Sans. | ZETA GESTION DE MEDIOS SA | 248,05 € |
col·locació de dues cabines de WC activitat mercat Sagarra | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 249,26 € |
Infraestructura i organització batalla del francès | COLLA DE TRABUCAIRES DE SANTA COLOMA | 250,00 € |
Pressupost Carolina Romero num.231102C per video el 23 novembre 2015. | CAROLINA ROMERO DE LA IGLESIA | 250,47 € |
Pressupost Ferreteria Medina num.4995.1 per subministrament estris el 27 agost 2015. | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 251,20 € |
Pressupost Farengaes pr 15127 per servei control sortides nens del 14 al 18 setembre 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 252,36 € |
Pressupost Assumpta Mercader sessió El mur i altres contes per la pau el 19 octubre 2015. | ASSUMPTA MERCADER SOLA | 253,00 € |
Adquisició de cinta policial. | MIGUEL CRUSELLAS DORSA | 254,10 € |
Vigilància parking provisional del Cementiri, dia 1 de novembre tot sants. | CATCH&CONTROL XX, SL | 254,10 € |
Pressupost Gramagraf num.42988 fer. Passatge insolit. 300 cartells. | GRAMAGRAF SCCL | 254,10 € |
Inserció de baner a la publicació local digital La Guía Plus en el marc de la campanya "Sóc de Sta. Coloma, Compro a Sta Coloma. Cap a una moneda Local". | PLUSFORTIA SL | 255,00 € |
Previsió despesa reparació plegdora imprenta fet per l'empresa SIESA | SUMINISTROS INDUSTRIALES Y DEL EMBALAJE SL | 257,38 € |
Pressupost Farengaes num.PRE15118 servei control tickets Rockfest juliol 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 258,09 € |
Pressupost As. Bioeduca per recurregut urbà Civisme i sostenibilitat novembre 2015. | ASSOCIACIO BIOEDUCA | 260,00 € |
Previsió de despesa paper especial per l'arbre dels desitjos de plaça de la vila, suministrat per UNION PAPELERA | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 260,88 € |
Pressupost Comercial Marti per servei taller el 24 setembre 2015. | COMERCIAL MARTI SA | 266,12 € |
Pressupost Marta Saez num.131 per recollir exp. Filatelia Biblioteca-Museu. | MARTA SAEZ NICOLAU | 266,20 € |
Pressupost Genco num.2664.2015BCN ref: animals compañía. | GENCO MUSIC COMPANY | 269,10 € |
compra material d'atencions protocol·laries | MOD SERVEIS CORPORATIUS, SL | 272,00 € |
Tallers programació ecometropoli. Sortida crepuscular i cens d'ocells. | LARRUY BRUSI | 272,25 € |
Autorització i Adjudicació contracte menor pressupost kit HP T/R Converter Tray. Servei Informàtica | INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA | 273,46 € |
Ipressió de 2500 pòsters | RICARD BELDA RECUERDA | 283,58 € |
Pressupost J. Pablo Conde OFE 1011 ref. Guerra del Francés ( treball 2014) | CONDE LOPEZ | 288,13 € |
Pressupost Marta Sansa per modificacions diptics llibret activitats 2015 -16 a juliol 2015. | MARTA SANSA MATEU | 290,40 € |
Pressupost Joan Boher per sessio contes infantils Castanyada de por dins cicle festiu. | JOAN BOHER FRIGOLA | 297,00 € |
Impressió i confecció del 59è Exfil Gramenet en sobres, targetons, i publicitat del logotip especial del 50è aniversari de l'Atletisme a la ciutat. Per l'exposició que es farà aproximadament a l'octubre 2016 pel Cercle Filatèlic de Santa Coloma de Gramenet | MAESPA MANIPULADOS, S.L | 299,68 € |
Care Santos num.201505-34 per xerrada club Lectura a B.Central el 13 de maig 2015. | CARE SANTOS TORRES | 300,00 € |
Anellament escolar. Ramon Berenguer | JAVIER LARRUY BRUSI | 300,00 € |
Pressupost Artigestio un. 32.15 per actuació a Mas Fonollar Hoy por Ti per Raul Marquez Diaz el 5 de setembre 2015. | ART I GESTIO I SERVEIS ARTISTICS SCP | 302,50 € |
Pressupost Artigestio per actuació a Mas Fonollar el 5 de setembre per Miguel Angel Solves ( Hoy por ti mañana por vosotros). | ART I GESTIO I SERVEIS ARTISTICS SCP | 302,50 € |
Pressupost Musics de Girona num.001850 per actuació Josep Buch el 5 de setembre a Festa Major 2015. | MUSICS DE GIRONA STAT COOP C LTDA | 302,50 € |
Pressupost ArtiGestio per actuació Miguel Vera a Mas Fonollar el 5 de setembre 2015. | ART I GESTIO I SERVEIS ARTISTICS SCP | 302,50 € |
Material audiovisual per a la concentració en contra dels atemptats ocorreguts a Paris el dia 13 de novembre de 2015 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 302,50 € |
Pressupost La Bonita num.000038 penjar 200 cartells el 19 de novembre 2015. | LABONITA SCCL | 302,50 € |
Pressupost Italica num.1020 per folletos a Can sisteré setembre 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 302,50 € |
Manteniment per l'ús i consum de 2 unitats d'ampolles de gasos liquats | AR COMERCIAL DE GASOS SL | 305,23 € |
Reparació contenidor soterrat RSU Av. Generalitat, 50 | EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE SL | 306,86 € |
Pressupost Tea num.15.2015 de1 juliol2015 tallers didàctics 3 trim.2014.2015 | TEA DIFUSIÓ CULTURAL. SL | 309,05 € |
Pressupost Maespa num.B.969 subministrament bosses din A 4. | MAESPA MANIPULADOS, S.L | 312,76 € |
Pressupost Hotel Ibis per 5 nits novembre amb motiu exposició Paco Roca a Can Sisteré. | ACCOR HOTELES ESPAÑA SA | 315,01 € |
Pressupost Grama llibres num.210.689 per llibre Estimada Vida el 9 de juliol 2015. | GRAMA LLIBRES SL | 320,60 € |
Pressupost Marta Sansa num.17.15 per maquetació imatge beques recerca historia. | MARTA SANSA MATEU | 320,65 € |
Pressupost Ferreteria Medina num.5149.1 material al Museu el 11 novembre 2015. | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 325,09 € |
Pressupost Grama llibres num.213.272 per subministrament llibre Un any i mig el 22 abril 2015. | GRAMA LLIBRES SL | 328,01 € |
Pressupost La Rulot num.151131 servei escenari i cadires a festes barri. | LA RULOT INFRAESTRUCTURES SL | 329,60 € |
Pressupost Ruben Vaquero num.151120002 per octavilles i enganxines Rock fest. | VAQUERO CHACON | 332,75 € |
Pressupost Manuel Reyes num.2015.78 per maquetació calendari desplegale escola formació entitats 2015.2016 | REYES GUERRERO | 338,80 € |
Pressupost Romera 2110 Riera Alta insta.lacio cortines el 21 d octubre 2015. | FERNANDO ROMERA MERLOS | 348,92 € |
Revisió i calibració etilometre Alcotest 7110 ARDA-0006 Dräger | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | 349,18 € |
Pressupost The Folio club( Sfera Print) num.12098 per Diptics A3. | SFERA PRINT SPACE SL | 351,20 € |
Pressupost Gersa de 30 de juny 2015 per material informatic. | GERSA INFORMATICA SL | 356,95 € |
Pressupost ONG ADDA per xerrades escoles " Defensem els Animals". | ADDA | 360,00 € |
Pressupost Farengaes num. PR 15102 per servei control maig 2015 a Can Sisteré. | FARENGAES SERVEIS SL | 361,33 € |
Pressupost Enrique Diaz ( Frekuencia) num.1376 per montatge equip so el 26 març 2015 a Plaça de la Vila. | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 363,00 € |
Control aforament en activitat mercat Sagarra | CATCH&CONTROL XX, SL | 363,00 € |
Autorització i Adjudicació contracte menor renovació manteniment Vmware. Servei d'Informàtica. | INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA | 363,00 € |
Inserció de publicitat en el bàner de la capçelera de Gramenet 2,0 amb el tema "Soc de Santa Coloma compro a Santa Coloma" per la campanya de nadal 2015 | JORDI CORACHAN MARTINEZ | 363,00 € |
Pressupost Creu Roja servei preventiu Torrent de les Bruixes 20 octubre 2015. | CREU ROJA BARCELONES NORD | 366,63 € |
Pressupost David LopezCapsir num. 04.2015 per col·laboració suport difusió programa Jornades per la Pau octubre 2015. | DAVID LOPEZ CAPSIR | 370,00 € |
Pressupost Maria Ferré tallers prevenció violencia masclista novembre i desembre 2015. | MARIA FERRE ESPIN | 370,00 € |
Pressupost Braidink num.91646 per servei a B. Singuerlin setembre 2015. | BRAIDINK SL | 377,52 € |
ARANZADI INSIGNIS (SUBSCRIPCIÓ 2015) | EDITORIAL ARANZADI SA | 377,56 € |
Pressupost Enrique diaz ( frekuencia) per equip so festa major 2015 correfoc diables. | DIAZ GONZALEZ MATES | 387,20 € |
Pressupost Marc Marti num. PVU 152605 per lona i rollup el 31 agost 2015. | MM BARCELONA SL | 387,20 € |
Pressupost Mod Serveis Per disseny Rollup programa aliments solidaris. | MOD SERVEIS CORPORATIUS, SL | 393,25 € |
Factures pendents (juny, setembre, octubre i novembre) de l'any 2015 de l'empresa MEWA SERVICIO TEXTIL, S.L provisió de draps per a la maquinària de la impremta | MEWA SERVICIO TEXTIL, S.L | 395,26 € |
Autorització i Disposició de la despesa per renovació i petició de certificats a l'Adminitració Oberta de Catalunya (AOC) | CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA | 400,92 € |
Pressupost núm. 1505 - Paper Eleccions Sindicals | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 411,40 € |
Previsió de despesa per a l'empresa GRAMAGRAF per a cartell "BANDO FESTA MAJOR" | GRAMAGRAF SCCL | 413,82 € |
Compra cartulines per carpetes d'obres menors | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 415,88 € |
Material de ferreteria | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 418,03 € |
Verificació periòdica sonòmetre CESVA SC-310 i calibrador CESVA CB-5 | LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | 423,50 € |
Pressupost Manuel Reyes ( Volta) num.2015.71 per maquetació cataleg 25 anys can sistere. | MANUEL REYES GUERRERO | 423,50 € |
Pressupost 2015-08 Díptic 25 Novembre 2015 d'import 423,50 | NURIA ANTONIJOAN ROSET | 423,50 € |
Pressupost Enrique Diaz ( Frekuencia) per so guerra frances 2015 el 26 setembre . | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 423,50 € |
Pressupost Enrique Diaz per servei so Play Back Gent Gran A Can roig i Torres. | DIAZ GONZALEZ MATES | 423,50 € |
Anunci Pla Millora de Qualitat de l'Aire. | ZETA GESTION DE MEDIOS SA | 435,60 € |
Pressupost Jose Pablo Conde Ofe 1016 maquetaci´p butllet123 ( pressupost 2014 OFE 950) | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 438,32 € |
Pressupost J.P Conde num.OFE 1022 per planxas butlleti 126. | CONDE LOPEZ | 439,16 € |
Pressupost Focus num.8318.13711.1lloguer infraestructures extres festa ,major. | SERVEIS DE L ESPECTACLE FOCUS SA | 439,23 € |
Pressupost Bar C.c riu un.e.05.15 per catering Dia Internacional Voluntariat. | ANTONIA RAYO TITOS | 440,00 € |
Pressupost Neelam Rani per 16 sessions taller castellà octubre 2015. | RANI NEELAM | 441,60 € |
Pressupost Neelam Rani per 16 sessions taller castella desembre 2015. | RANI NEELAM | 441,60 € |
Pressupost Artigestio serveis artístics num.1 per taller graffiti el 6 de setembre a Festa Major 2015. | ART I GESTIO I SERVEIS ARTISTICS SCP | 446,49 € |
Reparació inversor instal·lació solar Ferran de Sagarra | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 448,85 € |
pressupost SAIA num.FR 29009.15 per 1 jornada curs restauració colectiva social setembre 2015. | SAIA FORMACIO SL | 450,00 € |
Adquisició de quatre micro-altaveus PL-66 HW251/NA | VIENEV COMUNICACIONES SL | 454,38 € |
Buidat i neteja Av. Sanatori, 13, 1r 3a | MARTA SAEZ NICOLAU | 459,80 € |
Pressupost Luz Divina Pelaez( La Copia) per cartells 15 octubre 2015 a B. Central . | LUZDIVINA PELAEZ PEREZ | 460,01 € |
Atenció sanitària urgències CEMENTIRI STA. COLOMA el dia de tots Sants. | CREU ROJA STA.COLOMA | 463,37 € |
Pressupost Neelam Rani per 17 sessions tallers castellà novembre 2015. | RANI NEELAM | 469,20 € |
Pressupost Mod Serveis per servei expo 25 anys d'art setembre 2015. | MOD SERVEIS CORPORATIUS, SL | 470,69 € |
Anunci OOFF 2016 El Periodico de Catalunya | ZETA GESTION DE MEDIOS SA | 471,90 € |
Pressupost Marta Saez ( Montadores) num.141 per recollir material esglesia Major-Museu el 4 setiembre 2015. | MARTA SAEZ NICOLAU | 471,90 € |
Pressupost Interpret per servei interpretacio presencial setembre 2015. | INTERPRET SOLUTIONS SL | 474,32 € |
Pressupost Autocars Bello num.1566 el 15 de juny 2015 anada i tornada Santa Coloma Portaventura. | AUTOCARES BELLO SL | 475,01 € |
Estudi dels consums de la deixalleria municipal | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 477,95 € |
Pressupost Mobles Berenguer per servei moble bkanc a centre civic Riu. | ANTONIO JOSE BERENGUER GUERRERO | 477,95 € |
Pressupost material pirotècnic festa del Pilar | ANTONIO PEREZ PORTOLES | 484,00 € |
Pressupost Carolina Romero num.121101C per gravacio video 12novembre 2015. | CAROLINA ROMERO DE LA IGLESIA | 484,00 € |
Pressupost Silvia Ortiz Juan dinamització del sopar d'emprenedores i empresàries celebrat a l'hotel IBIS | SILVIA ORTIZ SAN JUAN | 484,00 € |
Pressupost L'Apostrof per producció cartells " Vespre Solidaritat" octubre 2015. | L'APOSTROF SCCL | 488,84 € |
Pressupost Saia num. SA 79805.15V2 per presentació guia Acsa. Novembre 2015. | SAIA FORMACIO SL | 490,00 € |
Substitució urgent escalfador Av. Sanatori, 13, 1r 1a | INSTALECTRIC SERVEI 2006, SL. | 490,97 € |
Elaboració i disseny rollup Pla Millora qualitat de l'aire i canvi climàtic. 2 | ART COMUNICACIO SL | 496,10 € |
previsió despesa planxes per a la màquina impresió mes d'octubre fet per l'empresa JOSE PABLO CONDE | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 496,44 € |
Pressupost Catch.control num.1329.15 per servei 5 controladors d accés el 26 juliol 2015. | CATCH&CONTROL XX, SL | 499,12 € |
Lloguer transport i muntatge infraestructura escenari per a la Marató del dia 13 de desembre de 2015 | TANIT COLOMA SL | 500,00 € |
Pressupost Markamania num.590129 subministrament disfreses 17 desembre 2015 | MARKAT'S TUNING SL | 500,00 € |
Pressupost L Apostrof per disseny punt de llibre abril 2015. | L'APOSTROF SCCL | 502,15 € |
Revisió i calibració Etilometre Evidencial Dräger 7110 ARDA 0006 per Applus | LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | 509,94 € |
Pressupost Camaleo Comunicació per rellup carnaval i corretapa. | CAMALEO COMUNICACIO SL | 514,54 € |
Pressupost PR15.020 Carles Muñoz Ginesta Sopar Saharauí estiu 2015 | CARLES GINESTA MUÑOZ | 532,69 € |
Pressupost Penny Wise num.338.2015BCN Plaça del Diamant 21 febrer 2015. | PENNY WISE SL | 541,60 € |
Visites guiades OPEN HOUSE | TEA DIFUSIÓ CULTURAL. SL | 544,50 € |
Pressupost Program Music num.1355 per servei so a Auditori el 12 novembre 2015. | PROGRAM MUSIC SL | 544,50 € |
Pressupost 1510270 Toi Toi Sanitarios Móviles SA | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 548,37 € |
Pressupost 1510269 Toi Toi Sanitarios Móviles SA | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 548,37 € |
Pressupost Bello autocars num.1734 per servei setmana 6 a 8 de juliol 2015. | AUTOCARES BELLO SL | 550,00 € |
Pressupost Farengaes PRE15116 per servei control a Mas Fonollar juliol 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 550,60 € |
Pressupost Oscar Sanoguera subvenció El Viatge Tam Tam curs 2014-2015 | OSCAR SANOGUERA SOBREVIA | 552,00 € |
Pressupost UrbanTime num.2/2015 per activitat acompanyament infants al Camp Nou el 21 juny 2015. | URBAN TIME 2015 S L | 561,00 € |
Reparació porta en tapa de la bústia de Generalitat, 11 d'envasos. | EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE SL | 562,65 € |
Compra paper per campanya nadal | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 571,74 € |
PressupostTaleia Cultura num.220 per 4 sessions contacontes L Artur i la Clementina. | TALEIA CULTURA | 572,00 € |
Previsió de despesa per a l'empresa José Pablo Conde per les planxes del mes de juny de 2015 | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 572,26 € |
Autorització i Adjudicació contracte menor per l'adequació del CPD de la Policia Local. Informàtica. | BARNABAT SL | 593,94 € |
Pressupost Jonatan Boza num.20150914 per formació i coordinació Alfabetització digital Setembre 2015 a Sales Nodat. | JONATAN BOZA LOPEZ | 600,00 € |
Pressupost Retumbatú Batucada num.02.15 per actuació a Festa Major 2015. | ASSOCIACIO RETUMBATÚ BATUCADA | 600,00 € |
Pressupost Jonatan Boza num.20151019 per activitats formació des de 22 octubre 2015 | JONATAN BOZA LOPEZ | 600,00 € |
Pressupost Anna Nieto ( talleres Craft) per tallers construcció joguines octubre 2015. | ANNA NIETO ALVAREZ | 604,94 € |
Pressupost J J Ligorit num.4537 per revistes FULLET PASSAT DEL TUNNING | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 605,00 € |
Pressupost Adedma per PAU del piromusical Festa Major 2015. | ADEDMA CONSULTORIA I SERVEIS SL | 605,00 € |
Pressupost Urban time de novembre 2015 per taller Dj a C.C Fondo. | URBAN TIME 2015 S L | 605,00 € |
Contracte Magatzem d Arts per espectacle El Mag Oz 26 octubre 2015. | MAGATZEM D ARTS SL | 605,00 € |
Contracte Ponten Pie pr espectacle Loo o La Humanitat al vent el 30 de novembre 2015. | SERGI OTS GIL | 605,00 € |
Pressupost Oriol Vilardell num.045.2015 per direcció montatge exposició Paco Roca. | ORIOL VILARDELL CANDELA | 605,00 € |
ADQUISICIÓ DE TRES LLIBRES PER A ÚS DE LA SECRETARIA GENERAL | MARIA CARMEN MAUREL VIGER | 607,01 € |
Pressupost Interpret Per servei gener 2015. | INTERPRET SOLUTIONS SL | 609,84 € |
Pressupost Gramagraf num.40374.3 per servei conte dels Gegants de 29 juliol 2015. | GRAMAGRAF SCCL | 614,68 € |
Pressupost Union Papelera ( Paperlinx) num.2015.19 per servei paper copy Din A3 i altres a març 2015. | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 624,24 € |
Pressupost Puck per campanya dia mundial VIH el 29 octubre 2015. | PUCK IMPORT SL | 627,00 € |
Pressupost Ferreteria Medina num.5026/1 per subministrament 20 cadires i 2 taules multius el 18 de setembre 2015. | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 629,82 € |
Pressupost La bonita num.000033 per penjar Cartells el 28 agost 2015. | LABONITA SCCL | 635,25 € |
Pressupost 3 Grameimpuls dinar coordinadora de jubilats i pensionistes | GRAMEIMPULS SA | 640,00 € |
Flyer dia del Civisme | GRAMAGRAF SCCL | 641,30 € |
Organització de la Gran Baixada Popular del Torrent de les Bruixes, una representació parcial de la Llegenda del Torrent de les Bruixes, Diabòlic passatge del terror. | JAK JOVES ARTISTES KOLOMENCS | 650,00 € |
Subministrament de 5 fonts duals | HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT | 652,19 € |
Pressupost Genco num.2578.2015BCN ref: Cremats . | GENCO MUSIC COMPANY | 655,82 € |
Autorització i adjudicació contracte menor Sr. Jose Leal Rubio, per supervisió externa avaluació riscos psicosocials. | JOSE LEAL RUBIO | 660,00 € |
Pressupost Carro de Baco II Premi De Textes de Teatre Breu el 1 de març 2015 | CARRO DE BACO SCP | 665,50 € |
Pressupost instalació llum façana de l'ajuntament dia 2/10/2015 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 665,50 € |
Difusió campnaya de nadal | EDICIONS DE SANTA COLOMA SL | 670,51 € |
Tala d'arbre de risc Pollancre | FCC MEDIO AMBIENTE SA | 676,91 € |
Pressupost 16-10-15 Adquisició TV LG42LF5610 Televisor LED+Kit soporte | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 677,60 € |
Despeses reparació karts | JUAN RODRIGUEZ CEBRIAN | 678,20 € |
Pressupost Jose Bocanegra para Monogràfico serigrafia. | BOCANEGRA UBERA | 688,01 € |
Allargament de línies elèctriques existents per donar continuïtat a la reparació de Llorenç Serra. | INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA | 701,80 € |
Instal·lació d'altaveus megafonia mercat Sagarra | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 707,85 € |
Autortizació i Adjudicació contracte menor Custom Video Platform Service, per la sessió del Ple del 30/11/2015. (Servei Sistemes d'Informació). | FLUMOTION SERVICES SA | 713,90 € |
Reserva pagament Consegur Sl per residus sanitaris el 30 novembre 2015. | SRCL CONSEGUR SLU | 718,11 € |
Previsió de despesa de sobres a l'empresa MAESPA. | MAESPA MANIPULADOS, S.L | 722,61 € |
Compra de pins de plata de l'escut de la ciutat per al nomenament dels regidors del nou mandat 2015-2019 | OBELISCO TROFEOS SL | 726,00 € |
Coordinació de seguretat i salut de les obres d'enderroc dels pòrtics de la plaça Xavier Valls | TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD SLP | 726,00 € |
Pressupost Imprenta Condal per 14a edició Premis Climent Mur a setembre 2015. | IMPRENTA CONDAL SL | 726,00 € |
Equipament Agents Civics | UNIFORMES Y LOGOS BCN SL | 726,00 € |
Pressupost Crea Ciencia per taller cientific ….fins a Jane Goodall el 14 de novembre 2015 | CREACIENCIA SL | 726,00 € |
Contracte Magatzem d' arts per espectacle El Mag d'oz el 25 octubre 2015. | MAGATZEM D ARTS SL | 726,00 € |
Pla actuació ambiental torrent de les bruixes | ADEDMA CONSULTORIA I SERVEIS SL | 726,00 € |
Previsió de despesa per a l'empresa ART COMUNICACIÓ per la campanya civisme -elaboració d'arts finals- | ART COMUNICACIO SL | 734,49 € |
compra plaques d'evacuació | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 749,99 € |
anunci relatiu l'acord de dissolució de la Junta de Compensació per a la gestió de la Unitat d’Actuació núm. 1 de la Modificació del Pla Especial de Reforma Interior de Santa Coloma Vella II, per pèrdua sobrevinguda de les seves funcions i finalitat. | ZETA GESTION DE MEDIOS SA | 750,20 € |
Autorització i Adjudicació contracte menor adquisició dues Projectors (ViewSonic). Servei de Sistemes d'Informació | MICRODIGIT INFORMATICA SL | 750,20 € |
Pressupost Articat num.31/15 de 7 setembre 2015 per diseny 51 gorres. | ART I GESTIO I SERVEIS ARTISTICS SCP | 759,03 € |
Pressupost Masana Medica num. A 352107 subministrament material el26 d octubre 2015. | MASANA MEDICA SL | 759,44 € |
Pressupost Bardinet per Ron Cremat 10 caixes per servei cultura a les havaneres festa major. | BARDINET SA | 778,88 € |
Taller educatiu de vivisme en mercats | TEA DIFUSIÓ CULTURAL. SL | 780,78 € |
Adqusició de kits de detecció de drogues | LABORATORIOS ALPHA SAN IGNACIO PHARMA SL | 786,50 € |
Reparació sonòmetre CESVA SC 310 núm. Sèrie T222253 | CESVA INSTRUMENTS SL | 787,95 € |
Material de ferreteria | FERRETERS DE SANTA COLOMA 2007 SCP | 798,66 € |
Autorització i Adjudicació contracte menor pressupost material vari Servei d'Informàtica. | MICRODIGIT INFORMATICA SL | 805,44 € |
Pressupost Idcare per servei etiquetes per a llibres a B. Fondo el 13 novembre 2015. | IDENTIFICACION CARE SL | 813,12 € |
Pressupost Mendez y Estibariz num.2015.0013 per inspecció higuienica zones comuns mercats. | MENDEZ Y ESTIVARIZ SCP | 816,75 € |
Compra de 3 taules cultiu i sustrat. | SERGI SOLER MARTINEZ | 820,38 € |
Pressupost 42940 Gramagraf Revista Casa Regional Extremeña | GRAMAGRAF SCCL | 825,22 € |
Subministrament de pintura viària antilliscant | INDUSTRIAS QUÍMICAS KIMINOR, SL | 827,64 € |
Pressupost IMA num.21.2015 per tallers prevenció conducta alimentaria. | FUNDACIO IMAGEN I AUTOESTIMA | 830,00 € |
Placa en homenatge a Lluís Hernández Alcácer | MOD SERVEIS CORPORATIUS, SL | 831,88 € |
Pressupost Ceferino Lopez Per 2 actuacions a Festa Major 2015. | LOPEZ COSTA | 833,00 € |
Pressupost Fundació Confavc per 3 dies de proposta formativa per a les associacions municipi. | FUNDACIO PRIVADA CONFAVC | 834,90 € |
Pressupost Italica num.5003 per per servei guia Fires Mercats Sedentaris. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 847,00 € |
Pressupost As. Cultural Teatrejoc per representació activitat Els Altres Gitanos . | ASSOCIACIO CULTURAL TEATREJOC | 850,00 € |
Lloguer d'un equip multifunció MX-M3110N - Serveis Territorials.- | REPROMATIC SISTEMA SL | 856,68 € |
Honoraris per la realització d'una nota tècnica del pis 1er. 3a del carrer Santa Anna, 24 | TALLER ILLA ARQUITECTES SCP | 871,20 € |
Pressupost Serralleria Lopez per substitució marquesina a CC Oliveres el 6 d octubre 2015. | CERRAJERIA LOPEZ SCP | 877,25 € |
Pressupost Interpret per servei interpretació presencial octubre 2015. | INTERPRET SOLUTIONS SL | 880,88 € |
PressupostGramallibres num.210.721 a B.Can Peixauet de 15 octubre 2015. | GRAMA LLIBRES SL | 893,77 € |
Subministrament de pintures i imprimacions | PRODUCTOS RALPE SL | 904,60 € |
Pressupost Marta Saez num.138 per trasllat mobiliari de escola Sant just a co.legi Riera Alta. | MARTA SAEZ NICOLAU | 907,50 € |
Pressupost Marc Marti num.PVU 152568 per lones Festa Major 2015. | MM BARCELONA SL | 912,34 € |
Pressupost Art comunicació ref.011014P57 per servei campanya recollida aliments i joguines. | ART COMUNICACIO SL | 931,28 € |
Adquisició portàtil per l'Alcaldia. | INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA | 937,75 € |
Contracte Sifanofa Teatre per espectacle Glups el 25 setembre 2015. | ASSOCIACIO SIFANOFA | 950,00 € |
Pressupost Ruben Vaquero num.15042904 per aplicació log Santako jove. | RUBEN VAQUERO CHACON | 955,90 € |
Pressupost Ferreteria Medina num.5201.1 per material a centres civics. | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 960,46 € |
Pressupost Bello autocars num.2.365.2015 per sortida Viuel Parc a febrer 2015. | AUTOCARES BELLO SL | 965,01 € |
Pressupost Interpret per servei presencial el febrer 2015. | INTERPRET SOLUTIONS SL | 982,52 € |
Previsió de material de retolació | PEDRO BAOS SL | 1.000,00 € |
Pressupost Marta roig num.02.15 per treballs recerca . | MARTA ROIG LERONES | 1.000,00 € |
Subministrament suports metàl·lics | MODILAC SL | 1.016,40 € |
Pressupost Ferrer Internacional num.70240493 per Kit Permentina el 4 de novembre 2015. Loció antipolls | FERRER INTERNACIONAL SA | 1.017,02 € |
Previsió de despesa per a MOD SERVEIS per la impressió d'elements civisme | MOD SERVEIS CORPORATIUS, SL | 1.020,21 € |
Pressupost Oriol Vilardell num.040.2015 per montatge expo 25 anys can sistere. | ORIOL VILARDELL CANDELA | 1.046,65 € |
Producció Visites Teatralitzades de Santa Coloma com mai l'has vista | EL QUE MA QUEDA DE TEATRE SCCL | 1.050,00 € |
Pressupost Cineclub Per progrmacio a Singuerlin octubre, novembre i desembre 2015. | CINECLUB IMATGES | 1.055,00 € |
Pressupost 42832 Gramagraf Revista Casa Aragón | GRAMAGRAF SCCL | 1.057,54 € |
SUBMINITRAMENT DE COLUMNES PILONES ESPECIALS A L'AV. GENERALITA PER PROTEGIR PUNTS DE LLUM AFECTADES PER ACCIDENTS | INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA | 1.064,80 € |
Lloguer i muntatge de les infraestructures de l’acte institucional de la diada 2015 | TANIT COLOMA SL | 1.086,10 € |
Pressupost The Pericas num. Po54.2015 per servei bosses p.marxa nordica novembre 2015. | PERICAS DOS SL | 1.088,40 € |
Pressupost Penny Wise num.168.2015BCN servei tecnic Auditori febrer 2015. | PENNY WISE SL | 1.105,34 € |
Autorització adquisició divers material P. Local. | USIS GUIRAO | 1.108,34 € |
Lloguer d'un equip multifunció Sharp MX 3640N pel Serveis Territorials. | COMERCIAL REPROG. MAQUINARIA OFICIANS SA | 1.125,30 € |
Subministrament i col·locació de plafó informatiu a la Pl. Xavier Valls | CAMALEO COMUNICACIO SL | 1.125,30 € |
Adquisició de fundes per a portatils HTT500 | TELTRONIC SA | 1.145,75 € |
Pressupost 1012/15 Ritxie Jones Fira galega lloguer, transports infraestructures | RICARDO JORGE ARJONES STAEDTLER | 1.149,98 € |
Pressupost Interpret per servei interpretació presencial juliol 2015. | INTERPRET SOLUTIONS SL | 1.151,92 € |
Proposta econòmica Fundació Salut i Envelliment Programa Descobrint l'envelliment actiu. | FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB | 1.161,60 € |
Pressupost Font Guinesta num.PR15052 per carpes cadires i generador 10 desembre 2015. | CARLES GINESTA MUÑOZ | 1.172,16 € |
Autorització i Adjudicació contracte menor coordinació seguretat i salut, per al projecte de substitució de fibra òptica. | APFUTURA INTERNACIONAL SOLUCIONES SL | 1.179,75 € |
pressupost tea num. 21.2015 per activitats cap setmana Puig Castellar del 4 octubre 2015. | TEA DIFUSIÓ CULTURAL. SL | 1.179,75 € |
Pressupost Enrique Diaz ( frekuencia ) per equip so i llums recepció Entitats el 4 de setembre 2015. | DIAZ GONZALEZ MATES | 1.197,90 € |
Adquisició d'un equp multifunció pel despatx del Tinent d'Alcalde Executiu de l'Àrea de Serveis Interns, Promoció Económica, Comerç, Ocupació i Promoció de la ciutat. | REPROMATIC SISTEMA SL | 1.208,79 € |
Autoritzar i disposar despeses en concepte impressions durant l’any 2015 a favor de Repromatic Sistema S.L. | REPROMATIC SISTEMA SL | 1.208,79 € |
Previsió de despesa per a FOTOGRAFIES SITO per al reportatge fotogràfic de les festa major i la diada | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 1.210,00 € |
Contracte Associació RE927 per espectacle Spoken Word 2015 el 23 octubre 2015. | ASSOCIACIO RED927 LITERATURA ORAL | 1.210,00 € |
Pressupost Muebles Berenguer manteniment mobles 28 setembre 2015 a C. civic. Sala Mirall. | ANTONIO JOSE BERENGUER GUERRERO | 1.210,00 € |
Pressupost Enrique Diaz per actuaciópayasos festes barri octubre 2015. | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 1.210,00 € |
Contracte Actuació Silencio SCP De la Carmena en concert a Auditori 2 octubre 2015. | SILENCIO SCP | 1.210,00 € |
Contracte As. Qvixote per espectacle el 10 setembre 2015. | ASSOCIACIO CULTURAL QVIXOTE QUARTET | 1.210,00 € |
Pressupost Interpret per servei interpretació desembre 2014. | INTERPRET SOLUTIONS SL | 1.219,68 € |
Pressupost art comunicació ref: postal Nadal 2015. Xarxa de valor de 11 desembre 2015. | ART COMUNICACIO SL | 1.222,10 € |
Pressupost Romera num.2110.CF per substitució cortines trencades. | FERNANDO ROMERA MERLOS | 1.226,34 € |
Reparació màquina fregadora mercat sagarra | HAKO ESPAÑA SAU | 1.247,32 € |
HONORARIS DIRECCIÓ OBRES 3 ACTUACIONS SUBVENCIÓ DIBA 2015 | GABRIEL CIRO SANCHEZ Y RUIZ | 1.270,50 € |
HONORARIS COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT 3 ACTUACIONS DIBA 2015 | XYA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD SL | 1.270,50 € |
Pressupost L'Apostrof de 29 setembre 2015 per producció cartells Jornades Pau I cooperació. | L'APOSTROF SCCL | 1.298,94 € |
Curs "Hort escolar" per al Casal del Mestre | RGA ROADA SCCL | 1.300,00 € |
Pressupost UNAE per assessorament juricic presencial informació al consumidor. | FEDERACIO CATALUNYA UNAE | 1.306,80 € |
Pressupost 151040 Kiloenergia grups electrògens Festa galega | KILOENERGIA GRUPS ELECTROGENS I SERVEI SL | 1.324,95 € |
Pressupost Sergi Ots per 14 espectacles a escoles bressol. | SERGI OTS GIL | 1.331,00 € |
Pressupost Penny Wise num.1415.2015BCN per serveis Auditori juny 2015. | PENNY WISE SL | 1.339,35 € |
Reserva per treballs d'obra civil i urgències a equipaments municipals | BARNASERVEIS 1987 SL | 1.342,00 € |
Pressupost Interpret num.Sa 1665 del 23 desembre 2015 per interpretacio novembre 2015. | INTERPRET SOLUTIONS SL | 1.355,20 € |
Manega d'entrada d'aigua freàtica | INDUSTRIAL SERVICIOS ELECTRICOS 40 SL | 1.355,82 € |
Pressupost Ruben Vaquero num.151120FM de 20 novembre 2015 per cartells i adaptacions. | RUBEN VAQUERO CHACON | 1.373,35 € |
Quota manteniment anual 2015-16 desfibril·ladors | INSTITUT ESTUDIS MEDICS SL | 1.379,40 € |
Pressupost J P Conde OFE 1026 per servei cartells Sida novembre 2015. | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 1.391,50 € |
Autorització i adjudicació contracte menor, substitució fibra òptica. Servei Informàtica. | APFUTURA INTERNACIONAL SOLUCIONES SL | 1.403,60 € |
Subministrament i col·locació per amplació de xarxes a la pista poliesportica de la Guinardera | TECNIVALL EUROPA SL | 1.415,70 € |
Pressupost J J ligorit num.5001 de 5 d octubre 2015 per revistes guia salut mental. | LIGORIT ARGAIZ | 1.421,75 € |
Neteja, reparació muntatge i desmuntatge de bandelores de les instal·lacions propietat de l'Ajuntament | RICARD BELDA RECUERDA | 1.422,96 € |
Pressupost Imprex catal per servei calendaris a Alquimistes. | IMPREX CATALAN SL | 1.433,85 € |
Pressupost Alpaca per tallers trucs i remeis el 28 octubre 2015. | ALPACA | 1.440,00 € |
Pressupost Technology ( espais Cardioprotegits) per servei venda DEA el 22 octubre 2015. | TECHNOLOGY 2050 SL | 1.440,00 € |
Pressupost Funbrain per 16 tallers Ciencia Divertida. | FUNBRAIN SL | 1.440,00 € |
Actualització web medi ambient i animals | ADEDMA CONSULTORIA I SERVEIS SL | 1.452,00 € |
Posada en servei i manteniment de les camares de control de transit de la zona Centre | ARS 93 SL | 1.457,05 € |
Autortizació i Adjudicació contracte menor Manteniment de l'aplicació Gestió de Subvencions. | AYTOS CPD SL | 1.490,32 € |
Adquisició de bateries per portatils HTT-500. | TELTRONIC SA | 1.494,11 € |
Pressupost Italica num.4508 per revistes casals d estiu maig 2015. | LIGORIT ARGAIZ | 1.512,50 € |
Pressupost S. Jimenez Mellado per sanejament i pintures a desperfectes a Festa Major 2015. | SATURNINO JIMENEZ MELLADO | 1.519,76 € |
Pressupost The Pericas num. Po54.2015 per bosses Omic el 8 de juny 2015. | PERICAS DOS SL | 1.524,60 € |
Manteniment portes Mercat Sagarra | MANUPORTA SL | 1.524,60 € |
Pressupost MPLCS num.00136.15 per llicència a diversos locals octubre 2015 | MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN SL | 1.529,97 € |
Pressupost Sice num.42008STC004E_3.15 per descarrecs enllumentat Festa Major 2015. | SICE SA | 1.537,95 € |
Pressupost tempo num.15.287.1 per servei d auxiliars octubre, novembre i desembre a Can Sisteré. | TEMPO FACILITY SERVICES, SLU | 1.542,75 € |
Elaboració i disseny rollups Pla Millora qualitat de l'aire i canvi climàtic | ART COMUNICACIO SL | 1.544,35 € |
Obres complementàries terrassa C/Sant Francesc, 36, baixos | SEBASTIAN DIEGUEZ LORENZO | 1.565,14 € |
Pressupost mod serveis num.15P27 per impressió vinils elements civisme Fockfest. | MOD SERVEIS CORPORATIUS, SL | 1.569,07 € |
Pressupost Farengaes PR15104 servei menjador s. Puig castellar maig 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 1.571,50 € |
HONORARIS COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT ACTUACIÓ 14 CORROSIÓ XOC 7 DIBA 2015 | XYA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD SL | 1.587,01 € |
Subministrament de gronxador | HPC IBERICA | 1.587,28 € |
Reparació d'humitats als habitatges municipals del C/Singuerlin, 36, 1r 4a i 2n 4a | MYG SA | 1.589,94 € |
Pressupost Interpret per servei presencial juny 2015. | INTERPRET SOLUTIONS SL | 1.592,36 € |
Suport a la jornada de mobilitat | TANIT COLOMA SL | 1.593,15 € |
Pressupost 2/2015 tallers de català per adults Ma. Neus Berengué | BERENGUE MIRO | 1.595,00 € |
Adquirir 1100 xapes identificatives cens animals companyia | OBELISCO TROFEOS SL | 1.597,20 € |
Autortizació i Adjudicació contracte menor renovació Manteniment anual INFOLEX Serveis Jurídics (fins 31/10/2016). | EDITORIAL ARANZADI SA | 1.597,20 € |
Material i reparacions de jocs infantils i esportius. | AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS SL | 1.609,00 € |
Pressupost Serralleria Lopez per reparació goma a 54 esglaons C C Fondo el 19 octubre 2015. | CERRAJERIA LOPEZ SCP | 1.609,30 € |
Pressupost Epinepelus num. 1 per disseny gràfic exposició Paco roca a Can sisteré. | EPINEPELUS 2000 SL | 1.633,50 € |
Pressupost Penny Wise num.927.2015BCN per servei abril 2015 a Teatre. | PENNY WISE SL | 1.634,47 € |
Pressupost Ferreteria Medina num.4838.2 per servei estants de 9 m i anclatges . | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 1.659,96 € |
ADQUISICIO DE 2000 CAJAS DE ARCHIVO DEFINITVO SERIGRAFIADES AMB EL LOGO DE L'AJUNTAMENT | CELIA LLEDO AZNAR | 1.669,80 € |
Pressupost AGI 5 15 MMM per acollida setembre 2015 30 estades. | ASSISTENCIA I GESTION INTEGRAL FP | 1.680,00 € |
Activitat participativa de sostenibilitat, mobilitat i perspectiva de genere | ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE | 1.694,00 € |
Pressupost Mes Tumacat num.35.15 per espectacle itinerant FLASH el 21 novembre 2015. | COMPANYA MES TUMACAT SCP | 1.694,00 € |
Pressupost AS. Colonia Egabrense num.01.2015 per revisió i reparacio a la entitat el 22 de setembre 2015. | COLONIA EGABRENSE NTRA SRA DE LA SIERRA | 1.700,00 € |
Pressupost Nuria Antonijoan num.09.2015 per disseny calendari de la Dona 2016. | NURIA ANTONIJOAN ROSET | 1.700,00 € |
Contracte As. Puig Castellar Amics Sardana per sardanes 11 setembre 2015. | AULA EXT UN GENT GRAN C EXC PUIGCASTELLAR | 1.700,00 € |
HONORARIS DIRECCIÓ OBRES CORROSIÓ XOC7 | GABRIEL CIRO SANCHEZ Y RUIZ | 1.713,96 € |
Carpetes, banderoles, motxilles i senyals | GALCOR MATERIAL DE OFICINA SL | 1.718,20 € |
Pressupost J.Garcia excavacions per ajuts Focs Artificials . | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 1.727,47 € |
Pressupost Musics de Girona per 2 actuación grup zooilogic novembre i desembre 015. | MUSICS DE GIRONA STAT COOP C LTDA | 1.780,01 € |
Subministrament de productes de neteja | QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA SLU | 1.786,93 € |
Llicència anual cotxe compartit. | COMPARTIR SL | 1.795,08 € |
Pressupost 2014/2015 Genco Serveis auxiliars | GENCO MUSIC COMPANY | 1.795,10 € |
Contracte actuació Joan Boada Bandulimejant ( Musics de Girona) el 23 d'octubre 2015. | MUSICS DE GIRONA STAT COOP C LTDA | 1.815,00 € |
Modificació de l'informe d'avaluació econòmica i financera de la pinta verda | DUATIS ARQUITECTES SLP | 1.815,00 € |
Trasllat columna semafòrica | ARS 93 SL | 1.849,55 € |
Subministrament de pintures i imprimacions | PRODUCTOS RALPE SL | 1.885,14 € |
Autorització i Adjudicació contracte menor substitució dos equips de comunicacions inalàmbriques que es connecten a la xarxa corporativa (estacions subscriptores wimax per nou equipament wifi en la banda 5GHz). | ASINTEL SL | 1.917,63 € |
Pressupost Marcel Pozo ( Chanson) num.34.2015 per maquetació 2015. | MARCEL POZO GOMEZ | 1.972,30 € |
Pressupost de 1000 bosses negres amb logo en blanc a 1 cara i Producció de 1000 xapes de 38 mm | MOD SERVEIS CORPORATIUS, SL | 1.972,30 € |
Reserva per treballs de serralleria i altres | CERRAJERIA LOPEZ SCP | 2.000,00 € |
Contracte Paralelo Sur per espectacle Santa Coloma Ciencia Ficción el 6 de noviembre 2015. | JORDI GOL CORZO | 2.000,01 € |
Pressupost AGI 4 15 SBO per acollida 36 estades agost 2015. | ASSISTENCIA I GESTION INTEGRAL FP | 2.016,00 € |
Pressupost Neus Berengue num.1/2015 per tallers catala adults a varis centres 70 sessions. | MARIA NEUS BERENGUE MIRO | 2.030,00 € |
Suministre de materials i compñements de neteja per hidronetejadora Nissan Cabstar | TALLERS MANTENIMENT MEDI AMBIENT, SL | 2.038,85 € |
Pressupost Art Comunicació ref: Exposició l avalot per Museu. | ART COMUNICACIO SL | 2.063,05 € |
Pressupost Penny Wise num.169.2015BCN per servei febrer taquilla i acomodació teatre. | PENNY WISE SL | 2.098,81 € |
Servei de Punt Verd Can Calvet | FUNDACIO PRIVADA TALLERS CATALUNYA | 2.130,56 € |
Garantia renovada dels equips multifunció dels mesos de juliol a setembre del 2015 | SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA | 2.133,42 € |
Contracte de manteniment dels equips multifunció: octubre-novembre-desembre 2015.- | SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA | 2.133,42 € |
Pressupost Teatracció num. P15000037 per intervencio servei Que si, Vida. A desembre 2015. | TEATREACCIO | 2.160,00 € |
Pressupost Schola didactica 48 tallers curs 2015 2016 Picasso, Kandinsky i Dali. | SCHOLA DIDACTICA ACTIVA SL | 2.160,00 € |
Recanvi motor porta automàtica SSTT adaptant-la a normes d'evacuació | MANUPORTA SL | 2.196,25 € |
Pressupost Teatrejoc per 6 representació Altres pobles.altres contes octubre 2015. | ASSOCIACIO CULTURAL TEATREJOC | 2.200,00 € |
Pressupost activitats escolars curs 2015-2016 Tallers didàctics Benvinguts a classe Gaudi, Miró i Van Gogh | SCHOLA DIDACTICA ACTIVA SL | 2.205,00 € |
Pressupost M30 stants num.15001253.02 per Fira Entitats Festa Major 2015. | DOS MIL TRES SA | 2.214,31 € |
Pressupost Interpret per servei interpretació precencial maig 2015. | INTERPRET SOLUTIONS SL | 2.236,08 € |
Autorització i adjudicació contracte menor servei suport informàtic HP. | HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL | 2.238,40 € |
Pressupost 1009/15 Ritxie Jones polseretes blanques | RICARDO JORGE ARJONES STAEDTLER | 2.248,40 € |
Pressupost Tea num.26.2015 per tallers didactics de Civisme per escoles.23 novembre 2015. | TEA DIFUSIÓ CULTURAL. SL | 2.250,11 € |
Taller educatiu de civisme | TEA DIFUSIÓ CULTURAL. SL | 2.250,11 € |
Pressupost Audenis per 15 afinacions piano Auditori 10 febrer 2015 | AUDENIS S L | 2.268,75 € |
Trasllat columna semafòrica | ARS 93 SL | 2.270,93 € |
Coberta posterior del vehicle de hidroneteja | TALLERS MANTENIMENT MEDI AMBIENT, SL | 2.286,90 € |
Seguiment tècnic reposició tanca de pati per urgència. | JORDI ARBOIX SALVADO | 2.323,20 € |
Pressupost Manuel reyes num.2015.44 per disseny materialsa Gràfics festa Major 2015. | REYES GUERRERO | 2.341,35 € |
Subministrament de material per senyalització especial zones escolars | LACROIX SEÑALIZACION SA | 2.343,53 € |
Pressupost Autocars Ravigo num.29597 per servei viatge a Lleida , Zaragoza, Madrid i tornada novembre 2015. | AUTOCARES RAVIGO SL | 2.350,00 € |
Pressupost 1330 Program Music sonorització CRJ Mas Fonollar Festa Major d'Estiu | PROGRAM MUSIC SL | 2.359,50 € |
Disseny i producció de 5 panells informatius de 2m x 1m pel Pla de Mobilitat Urbana | ART COMUNICACIO SL | 2.389,75 € |
Contracte Entresol produccions per obra teatral Cremats 24 octubre 2015. | ENTRESOL PRODUCCIONS 2005 SL | 2.420,00 € |
Revisió mapa soroll i mapa capacitat acústica. | MARTA SENTÍS LÓPEZ | 2.420,00 € |
Esterilització gats urbans | DUALVET SCP | 2.430,01 € |
Pressupost cesc Serrat per activitats educatives complementaries Bufalletres i sessions Musicals. | FRANCISCO SERRAT COMERMA | 2.443,00 € |
Productes de neteja | QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA SLU | 2.458,42 € |
Contractació empresa per l'elaboració d'un informe sobre les condicions de protecció contra incendis i evacuació de les dependències de l'Ajuntament. | ZAGORA CAT SL | 2.480,50 € |
Control tall de Cr. Major del 14 de desembre fins al 10 de gener de 2016 | TANIT COLOMA SL | 2.491,11 € |
Informe d'emergència estructura edifici | ORIOL PALOU JULIAN | 2.492,60 € |
Recanvis i manteniment de desbrossadores | JUAN RODRIGUEZ CEBRIAN | 2.502,28 € |
Canvi armari enllumenat públic al carrer Edison (Q3-05) | INSYTE INSTALACIONES SA | 2.510,75 € |
Liquidació de les obres per la millora de l'accessibilitat de la cruïlla dels carrers Wagner - Beethoven | CATALANA INVERSION CONSTRUCCION TRES SL | 2.539,71 € |
Pressupost As. Teatral denominació origen num.2015.01 per peça teatral Dia del voluntariat. | ASSOCIACIO TEATRAL DENOMINACIO D'ORIGEN | 2.541,00 € |
Pinso per a colònies gats urbans | GRANERIA MARTA SL | 2.550,34 € |
1657/2015 Genco Serveis auxiliars | GENCO MUSIC COMPANY | 2.563,14 € |
Pressupost Roger Brufau per supervisió EAIA anual 2015. | ROGER BRUFAU PLA | 2.600,00 € |
Productes pel manteniment de vehicles de neteja. | GARCIA VARELA | 2.601,50 € |
Gestió i coordinació comerciants il·luminació Nadalenca carrers de Santa Coloma de Gramenet 2015 | TANIT COLOMA SL | 2.644,96 € |
Submnistrament per enjardinament entorn Skatepark per fer amb Plans d'ocupació. | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 2.653,14 € |
ADQUISICIO MOBILIARI PER A DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT: TAULA OIAC, MOBILIARI PER AL CENTRE CIVIC CAN MARINER I STOCK COMPRES | METALUNDIA SL | 2.658,24 € |
Pressupost Fundació IMA num.07.2015 per tallers prevenció transtorns alimentaris. | FUNDACIO IMAGEN I AUTOESTIMA | 2.670,00 € |
Compra regals institucionals per a la gent gran nadal 2015 | MOD SERVEIS CORPORATIUS, SL | 2.680,15 € |
Materials per neteja de solars | SUMINISTROS SANTA COLOMA SCP | 2.700,01 € |
Pressupost Edpac num.p15.35 per xerrades Del Consum al Consumisme. | EDUCACIO PER A L ACCIO CRITICA | 2.727,00 € |
Pressupost Mundiserveis per càteing Festa Major Estiu 2015. | MUNDISERVEIS I LLEURE SL | 2.743,95 € |
Pressupost Munnk num. M4991 per producció El Tour 40 juliol 2015. | MUNNK CORPORATION SL | 2.783,00 € |
Pressupost 16 de novembre Muebles Berenguer treballs a realitzar a Can Mariner | ANTONIO JOSE BERENGUER GUERRERO | 2.813,25 € |
Reparació maquinaria d'hidroneteja | ANTONIO TORRES LEIVA | 2.843,50 € |
Material per desbrossar solars | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 2.864,98 € |
Renovació llicències Exchange Std Cal. (informàtica) | MICROSISTEMES SA | 2.896,74 € |
Repartiment full informatiu | TANIT COLOMA SL | 2.903,07 € |
Pressupost Mendez y Estibariz num.2015.0012 de 19 d octubre 2015 per inspecció higienica sanitaria parades mercats. | MENDEZ Y ESTIVARIZ SCP | 2.904,00 € |
Renovació de bigues del C/Santa Anna, 24, 1r 3a | SISTEMA NOU BAU, SL | 2.907,36 € |
Pressupost Grup Eirene Num. II Projecte Intercanvi 2015.2016 del 5 al 12 de setembre 2015. | GRUP EIRENE | 2.933,20 € |
Retirada a abocador especial de travesses de creosota. | FCC AMBITO SA | 2.947,74 € |
Pressupost Fundació Autonoma Solidaria num.01.15 per Programa Croma ade tallers a les escoles segon i tercer trimestre curs 14-15. | FUNDACIO AUTONOMA SOLIDARIA | 2.970,00 € |
Productes de Neteja | ENZA SERVICIOS Y SOLUCIONES SL | 2.994,75 € |
Pressupost Raons Publiques num.2015 21 variacio D per disseny i construcció mobles fira Solidaritat. | RAONS PUBLIQUES SCCL | 2.999,59 € |
Servei de neteja de sanejament a mercats municipals | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 3.000,00 € |
Pressupost Casa de Aragon per espectacle els dies 24, 25 i 26 d'abril 2015 a plaça Pau Casals. | CASA DE ARAGON VIRGEN DEL PILAR | 3.000,00 € |
Transports d'andròmines i altres | MARTA SAEZ NICOLAU | 3.000,00 € |
Transport d'andròmines i altres | MARTA SAEZ NICOLAU | 3.000,00 € |
Manteniment Reparació de vehicles | BARNADIESEL SCP | 3.000,00 € |
Reserva per material i reparacions de mobiliari infantil de jocs i altres. | DISSENY TEA3 SL | 3.000,00 € |
Pla de dinamització dels locals buits de Sta. Coloma de Gramenet. Comercialització i assessorament. | ANGERRI CONSULTORS SL | 3.000,00 € |
Pressupost Estructures Casamajor per montatge carpas Feria Abril 2015. | ESTRUCTURAS CASAMAYOR SLU | 3.000,00 € |
Pressupost Neus Berenguer num. 3.2015 per taller catala curs 2015-2015 a c. Banus Gaudi Les Palmeres. | MARIA NEUS BERENGUE MIRO | 3.016,00 € |
Contracte actuació Ana Morgade el 5 de setembre de 2015. | MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS SL | 3.025,00 € |
Subministrament de fonts duals | HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT | 3.025,00 € |
Pressupost Penny Wise num.1349.2015.BCN per servei juny 2015 a Teatre . | PENNY WISE SL | 3.083,20 € |
Identificació d'Àrees d'intercanvi de transport públic a Santa Coloma de Gramenet | CINESI SLU | 3.121,80 € |
Subministrament, transport material via publica | JUAN CARLOS DE LA TORRE CARREÑO | 3.121,80 € |
SUBMINITRAMENT DE COLUMNES CILINDRIQUES ESPECIALS PER L'AV. GENERALITAT AFECTADES PER ACCIDENTS | INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA | 3.158,10 € |
Pressupost 241_15 Jordi Serra Santiago Material gràfic Teatre Sagarra 2n semestre | JORDI SERRA SANTIAGO | 3.164,15 € |
Pressupost Bello autocars num.1649 per transport casal estiu Josep Sol 2015. | AUTOCARES BELLO SL | 3.172,40 € |
Trasllat columna semafòrica Rb. Sant Sebastià | ARS 93 SL | 3.173,56 € |
Enllumenat nadalenc als mercats municipals del Fondo, Sagarra i Singuerlin. | INSTALACIONES NYCSA SL | 3.205,29 € |
Pressupost Happy Ludic num.20153355 per instal·lació rètol informació a Jaciment Puig castellar el 12 de novembre 2015. | HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT | 3.254,90 € |
Adquisició d'un equip multifunció MX3114 N | REPROMATIC SISTEMA SL | 3.267,00 € |
Materials i eines per neteja de solars | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMINOSA SL | 3.291,20 € |
Pressupost 2414/2015 Autocares Bello SL sortida a Collformic de diferents Escoles de Santa Coloma activitat Coneguem els nostres parcs | AUTOCARES BELLO SL | 3.335,00 € |
Contracte Actuació Associació Alquimistes Teatre per er espectacle El malalt imaginari el 28 de novembre 2015. | ALQUIMISTAS TEATRE | 3.368,00 € |
Subministrament de vestuari i EPI's | JOSE JAVIER GOMEZ PURAS SCP | 3.380,00 € |
Pressupost Art Comunicacio ref. Festa Infancia 2015 17 novembre 2015. | ART COMUNICACIO SL | 3.383,16 € |
Reserva Pagament factura prorroga Contracte Gats per Rellotge XXI del 1 al 12 novembre 2015. | GATS.GRUP ASSOC. PEL TREB. SOCIOCULTURAL | 3.421,66 € |
Adquisició material divers per Informàtica | MICRODIGIT INFORMATICA SL | 3.481,35 € |
Compra vals per validar aparcaments mercats municipals | GRAMEPARK SA | 3.509,00 € |
Pressupost 155578 Adquisició DEA G3 | TECHNOLOGY 2050 SL | 3.520,50 € |
Pressupost 242/15 Jordi Serra Santiago Auditori 2n programació semestre 2015 | JORDI SERRA SANTIAGO | 3.527,15 € |
Pressupost AGI num.SCG 6 15 LBRV per 63 estades de 16 setembre a 18 novembre 2015. | ASSISTENCIA I GESTION INTEGRAL FP | 3.542,25 € |
Direcció tècnica remodelació vestuaris femenins nou municipal | PROISOTEC ENGINYERIA SLP | 3.543,18 € |
Informe pagament factura a favor de Fundacio Tallers de emmmagatzament logistic corresponent a juliol i agost 2015. | FUNDACIO PRIVADA TALLERS CATALUNYA | 3.606,24 € |
Abonament factures reparació vehicles mesos setembrte i octubre 2015 | COMERCIAL MARTI SA | 3.630,00 € |
Reparació de l'aparell de les motos de recollida d'excrements | SISTEMAS Y VEHICULOS ALTA TECNOLOGIA, SA | 3.630,00 € |
Informe d'adequació i implementació d'un projecte de foment i creació d'iniciatives de l'economia cooperativa, social i solidària a Santa Coloma de Gramenet. | LA CIUTAT INVISIBLE S.C.C.L. | 3.630,00 € |
Modificació de l'estudi econòmic del "Pla Pinta Verda" | DUATIS ARQUITECTES, SLP | 3.630,00 € |
Pressupost 151033 Metalundia vitrines mural CC Can Mariner,Llatí i Raval | METALUNDIA SL | 3.658,71 € |
Pressupost Toi Toi num.1505335.06 per servei diverses ubicacions a Festa Major 2015. | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 3.707,74 € |
Pressupost Tramacolor num.14041826 per confecció revistes. 2500 unitat novembre 2015. | TRAMACOLOR | 3.728,01 € |
Pressupost Metalundia num.150784 per subministre cadires a centres civics. | METALUNDIA SL | 3.728,74 € |
Serveis de consultoria per l'estudi del mercat elèctric aplicat al nostre perfil de client | THE ENERGY HOUSE GROUP, SL | 3.751,00 € |
Material manteniment equips informàtics | MICRODIGIT INFORMATICA SL | 3.837,35 € |
Pressupost Ferreteria Medina num.4837.1 per servei estanteria de 34,5m. Inclòs anclatges. | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 3.863,52 € |
Contracte Flyhard Produccions per espectacle Tortuges La desacceleració de les particules 18 desembre 2015. | FLYHARD PRODUCCIONS SL | 3.872,00 € |
Pressupost Focus num.8318.13221.1 per lloguer infraestructures Festa major 2015. | SERVEIS DE L ESPECTACLE FOCUS SA | 3.900,01 € |
Subministrament de material per senyalització viària | SERVEIS VIALS DEL VALLES SL | 3.988,29 € |
Reparacions àrees infantils | AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS SL | 4.000,01 € |
Material de fontaneria i electricitat. | SUMINISTRADORA ELECTRICIDAD Y MATERIALES S | 4.000,01 € |
Evaluació d'impacte ambiental | MOST ENGINYERS SL | 4.065,60 € |
Cortines tècniques per l'edifici de l'Ajuntament | FERNANDO ROMERA MERLOS | 4.326,54 € |
Previsió de despesa Campanya civisme - proposta creativa fet per l'empresa ART COMUNICACIÓ | ART COMUNICACIO SL | 4.330,95 € |
Auditoria projecte "INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA SERRA D'EN MENA" FEDER 2007-2013 | CECILI TARRUELLA FORNÉ | 4.343,90 € |
Contracte Velvet per espectacle Idiota el 19 setembre 2015. | BELVET EVENTS SL | 4.356,00 € |
Reserva per treballs d'obra civil i urgències a equipaments municipals. | BARNASERVEIS 1987 SL | 4.439,01 € |
Reserva pagament factures de setembre a desembre 2015 per Autocars Grup La PAU. | LA PAU SCCL | 4.450,00 € |
Pressupost EDPAC num.p15-17 per teatre preventiu el 8 de juny 2015. | EDUCACIO PER A L ACCIO CRITICA | 4.474,00 € |
Reserva per treballs de pintura | SATURNINO JIMENEZ MELLADO | 4.680,00 € |
Realització porta metàl·lica CEIP Miguel de Unamuno | TALLERES BALLESTER SL | 4.687,54 € |
Reserva per treballs de pintura | SATURNINO JIMENEZ MELLADO | 4.840,00 € |
Pressupost Zukoy num.3174 per impressio lona globus Rock fest. | ZUKOY S L | 4.961,00 € |
Visites sensibilització cartró comercial | AMBIENS GESTIO DE RECURSOS AMBIENTALS SL | 5.035,00 € |
Esterilitzacions gats urbans. | M ROSA PIFARRE VALERO | 5.160,65 € |
Autorització i Adjudicació contracte menor renovació antivirus. Servei d'Informàtica. | INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA SL | 5.169,12 € |
Abonament factures any 2015, tapiat de portes i finestres d'habitatges | TERRANOSTRA MULTISERVEIS SL | 5.204,09 € |
Pressupost 15_3515_01 Construcciones Trade | CONSTRUCCIONES TRADE SL | 5.396,08 € |
Eines per a vehicle de hifro-neteja | ECOLOGIC GUM SYSTEM SL | 5.440,16 € |
Transport i subministrament de material via pública | GRUPO FAMICAL 2006, SL | 5.445,00 € |
Subministrament de tanca de fusta per Jardins Ernest Lluch | SILMAR SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS S | 5.523,35 € |
Pressupost Jose Pablo Conde num.ofe977 per guia centres educatius. | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 5.569,63 € |
Adquisició de dos equips multifunció Sharp Mx-M316, per Gestió Tributaria i ll'ODAF Districte IV. | COMERCIAL REPROG. MAQUINARIA OFICIANS SA | 5.657,96 € |
Enllumenat Nadal suport als comerciants en la Campanya 2015/16. | INSTALACIONES NYCSA SL | 5.708,18 € |
Treballs de posada en marxa i ajustament del sistema de control de climatització del teatre | SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA | 6.023,31 € |
Reserva pagament factura a favor de Fundació Tallers Catalunya per emmagatgematge palets i altres. | FUNDACIO PRIVADA TALLERS CATALUNYA | 6.044,08 € |
Assistència tècnica per al monitoratge pedagògic tardor-hivern | ABEL MOURELO LOPEZ | 6.050,00 € |
Esterilitzacions gats urbans | CLINICA VETERINARIA MARINA SLP | 6.050,00 € |
SUBSCRIPCIÓ 2015 A ONLINE WESTLAW.ES | EDITORIAL ARANZADI SA | 6.096,04 € |
Construcció d'una pèrgola per al nou Skatepark a l'àmbit del Complex esportiu de Can Zam | LUR PAISAJISTAK, SL | 6.098,53 € |
Reserva per solucions tècniques de pavimentació | ENZA SERVICIOS Y SOLUCIONES SL | 6.126,00 € |
Honoraris de consultoria i tramitació del plec de manteniment d'enllumenat | MANUEL GARCIA GIL | 6.213,35 € |
Reserva per treballs d'obra civil i urgències a equipaments municipals. | ESTRUCTURAS RAIPALM SL | 6.400,00 € |
Previsió fins a final d'any de "Servei de control al Centre Ciba " | FARENGAES SERVEIS SL | 6.423,65 € |
Rehabilitació C/Santa Anna, 24, 1r 3a (Lot 2 - Instal·lacions i Alumini) | INSTALECTRIC SERVEI 2006, SL. | 6.547,99 € |
Rehabilitació C/Santa Anna, 24, 1r 3a (Lot 3 - Fusteria i Pintura) | MYG SA | 6.924,22 € |
Pressupost Intervento num.B054.4.2015 per exposició 100anys de L'esglesia Major al Museu. | INTERVENTO 2 SL | 6.941,35 € |
Dirrecció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres subsidiaries per evacuar les aigües pluvials del solar del carrer Alps 32 | INGLOBA GROUP ASESORES SL | 7.018,00 € |
Adquisició d'una màquina fregadora de paviments per als mercats municipals | DULECENTRE SA | 7.099,69 € |
Subministrament i transport material de fundició | NOVATILIU SLU | 7.130,53 € |
Pressupost SAIA num.SA 78804.15v2 per auditories 49 establiments setembre 2015. | SEGURETAT ALIMENTARIA I SEGURETAT DE L AIG | 7.233,38 € |
Subministrament de material per senyalització vertical i coixins berlinesos | LACROIX SEÑALIZACION SA | 7.318,14 € |
Treballs diversos d'urgència en sanejament | HIDROTEC SANEJAMENT SL | 7.591,00 € |
Pressupost Creu Roja cobertures sanitaries Estiu 2015. | CREU ROJA BARCELONES NORD | 7.597,16 € |
Subministrament de papereres | AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS SL | 7.641,20 € |
Redacció informe corresponent a l'anàlisi de l'estructura de formigó armat dels pórtics de la plaça Xavier Valls. | 2BMFG ARQUITECTES SLP | 7.744,00 € |
Pressupost Xavier Soriano num.049.15 per Programari web gestió beques menjador novembre 2015. | XAVIER SORIANO BERENGUER | 7.955,75 € |
Subministrament de vestuari i EPI's | UNIFORMES Y LOGOS BCN SL | 8.000,00 € |
Lloguer de vehicles | AREA ALQUILER SL | 8.000,00 € |
Informe pagament factures Comercial Maquinaria Morillo grup electrògen a Parc de Can Zam. | COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO SA | 8.082,01 € |
Previsió recanvi electrònica SAI's Sala CPD Ajuntament | SOCOMEC ARON SA | 8.150,00 € |
Realització d'un despatx a la primera planta de l'edifici de l'Ajuntament | ARC ESTUDI TECNIC DE RESTAURACIO SL | 8.470,46 € |
Subministrament de material de fundició per reixes i tapes de registre | FUNDICIO DUCTIL BENITO SL | 8.539,32 € |
Proroga del Contracte GATS de Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge xxI fins adjudicació nou contracte. | GATS.GRUP ASSOC. PEL TREB. SOCIOCULTURAL | 8.554,17 € |
Actuacions de reposició d'elements malmesos de l'enllumenat públic al Parc de la Bastida (3er robatori) | ALUMBRADOS VIARIOS, SA | 8.566,39 € |
Informe pagament a Corporación Alimentaria Guissona SA diversos aliments | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA | 8.645,93 € |
Subministrament i transport material via pública. | FEMU SCP | 8.780,00 € |
Pagament a l'Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona pel servei de transport adaptat per a realitzar la ruta setmanal a la Centre La Gavina | INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS D | 8.881,36 € |
Contractació d'elaboració treballs audiovisuals | L'ASSOCIACIO JOVES PERIODISTES STA COLOMA | 8.900,70 € |
Reparació coberta sala de calderes del CEIP Serra de Marina | REHATEC FAÇANES, SA | 9.064,64 € |
Pressupost 10015 Plural Carpes | CRISTINA COSTA DEL TORO | 9.317,00 € |
Pressupost 1011/15 Ritxie Jones Fira entitats 2015 | RICARDO JORGE ARJONES STAEDTLER | 9.392,62 € |
Reserva per treballs d'obra civil i urgències a equipaments municipals | REFORMAS GALICIA DOS MIL DIEZ SL | 10.000,00 € |
Reserva per treballs de serralleria i altres. | DC INOX SL CONSTRUCCIONES METALICAS | 10.000,00 € |
Subministrament i transport de material via pública | ENRIQUE RODRIGUEZ SORRIBES | 10.285,00 € |
RENOVACIÖ PUNTS DE LLUM AFECTATS PER CORROSIÓ A DIFERENTS INDRETS DE LA CIUTAT XOC VII .2 (Passeig Llorens Serra) | INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA | 10.306,34 € |
Pressupost As. Teatral denominació origen num.2015.02 per curs Mostra Arts. | ASSOCIACIO TEATRAL DENOMINACIO D'ORIGEN | 10.499,17 € |
Serveis de control OIAC | FARENGAES SERVEIS SL | 10.599,02 € |
Elaboració Plans Autoprotecció | ZAGORA CAT SL | 11.132,00 € |
Subministrament i col·locació de jocs biosaludables a la plaça La Pau, 2 | JUEGOS KOMPAN SA | 12.155,66 € |
Autorització o Adjudicació contracte menor Assistència Tècnica en el procès de suport en el control de Qualitat i Tancament (Regularització Econòmica) dels Serveis i Costos associats als contractes d'operadors de telecomunicacions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. | SAYOS CARRERA SL | 12.196,80 € |
Renovació del quadre Q3-32 d'enllumenat públic al carrer Lluis Millet 1 | GARMO SCP | 12.980,88 € |
Treballs d'emergència reparació estructura edifici | NOVAPOX, SL | 13.064,67 € |
Previsió despeses quart trimestre l'any 2015 de tapiat de portes i finestres d'habitatges i locals | FRASBERVILL SL | 13.412,85 € |
Actuacions de renovació del quadre Q1-45 d'enllumenat públic al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 1 | ALUMBRADOS VIARIOS, SA | 13.750,97 € |
Autorització i Adjudicació contracte menor Consultoria SQL Server Informàtica. | PLAIN CONCEPTS SL | 14.520,00 € |
Subministrament, transport i col·locació de panot de 20x20x4 | TERRA MAT SA | 14.999,16 € |
Contracte menor de serveis per oferir cursos d'alfabetització a vuit grups de dones de Santa Coloma del 30/09/2015 a 10/06/2016. | COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE | 15.009,14 € |
OPEN HOUSE 2015 Difusió i promoció de l'arquitectura de Santa Coloma de Gramenet | ASSOCIACIO CULTURAL 48H OPEN HOUSE PER A L | 15.730,00 € |
Manteniment de l'aplicació Epsilon, pel periode comprès del 1/1/2016 al 31/12/2016. | CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA | 16.261,99 € |
Autorització i Adjudicació contracte menor reparació troncal i sedes (Anell E04). Informàtica. | INSYTE INSTALACIONES SA | 17.502,30 € |
Esporga extra de seguretat | FCC MEDIO AMBIENTE SA | 17.922,92 € |
Servei de fiscalització plena posterior de l'exercici 2013 | UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL | 18.573,50 € |
Rehabilitació C/Santa Anna, 24, 1r 3a (Lot 1 - Paleteria) | SEBASTIAN DIEGUEZ LORENZO | 19.610,47 € |
Servei de fiscalització plena posterior de l'exercici 2014 | FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | 19.965,00 € |
Contracte desenvolupament interficie PSE en .Net | TOMÁS CARNEADO RAICH | 21.483,79 € |
Renovació del quadre Q2-46 d'enllumenat públic a la plaça d'Ernest Lluch | SOCIEDAD ESPAÑOLA CONST. ELECTRIC. SA | 21.655,84 € |
Adquisició d'un servidor informàtic. | SERVICIOS MICROINFORMATICA SA | 21.755,80 € |
Pressupost BCN Iluminacio num.33.15-P per infraestructures i generadors Festa Major 2015. | BCN IL LUMINACIO I DISSENY SCCL | 21.755,80 € |
Obra subsidiaria per evacuar les aigües pluvials del solar de carrer Alps 32 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA | 22.739,00 € |
Obres d'arranjament de la caçada del carrer President Lluis Companys (entre av. Francesc Macià i c. Sant Joanquim) | ASFALTOS BARCINO SL | 23.387,00 € |
Obres de reforma dels habitatges municipals del C/Sant Francesc, 36, baixos 1a i 2a (3a fase) | JOSE GUZMAN ENRIQUEZ | 23.725,68 € |
Obres d'adequació dels accessos a la pista esportiva del carrer Milton | VORACYS, SL | 27.522,25 € |
Actuacions de millora de l'enllumenat de la cruïlla entre l'avinguda Pons i Rabadà i l'avinguda Generalitat | ALUMBRADOS VIARIOS, SA | 42.855,18 € |
Any 2015, tercer trimestre
Descripció del contracte | Nom adjudicatari | Import amb IVA |
---|---|---|
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS D'ENQUADERNACIÓ DEL LLIBRE D'INVENTARI DE L'EXERCICI 2014 | MARIA CARMEN MAUREL VIGER | 39,93 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST EL DRAGON NUM.715030715 PER DEVANTALS EL 3 DE JULIOL | J JAVIER GOMEZ Y JOAQUIN AGUILERA SCP | 45,74 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SANSA NUM.013.15 DEL 15 DABRIL 2015 PER PORTADA CONVERSES AL LLOC. | MARTA SANSA MATEU | 48,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FEDERACIÓ P. SORDES 201.2015 PER SERVEI A PREGO FEST | FEDERACIO DE PERSONES SORDES DE CATALUNYA | 56,93 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PRE15101 PER SEVEI CONTROL CENTRAL ESCENICA ELS 2 I 3 DE MAIG | FARENGAES SERVEIS SL | 57,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PRE15112 PER SERVEI CONTROL A MAS FONOLLAR EL 23 DE JUNY 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 57,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LLIBRERIA CARRER MAJOR UN.210.100 PER LLIBRE DE SUBURBI A CIUTAT. | GRAMA LLIBRES SL | 60,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PRE15111 PER SERVEI CONTROL A CENTRAL ESCÈNICA EL 20 DE JUNY 2 | FARENGAES SERVEIS SL | 63,09 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRUP LA PAU NUM.AMB-253.15 PER SERVEI AMBULANCIA 11 | LA PAU SCCL | 65,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST EYPAR NUM.9180 PER SERVEI VISERES METAL·LIQUES A MUSEU TORRE BALLDOVINA. | EYPAR SA | 68,97 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 4195 JUAN JOSÉ LIGORIT CARTELLS D3 XERRADES ENSENYAMENT | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 72,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.4500 DEL 4 DE MAIG DE 2015 PER TALONARIS IX MOSTRA | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 72,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOSTJ.J LIGORIT NUM.4342 PER SERVEI EXPO LA PASIÓ A CAN SISTERÉ A FEBRER 2015 | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 72,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SICE NUM.42008STC004C-15 PER DESCARREC CORREFOC FESTA BARRI RIU SUD A MA | SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 73,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SICE NUM.42008STC004D.15 PER ENLLUMENAT CORREFOC 11 | SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 73,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SICE NUM.42008STC004G.15 PER ENLLUMENAT CORREFOC FESTES FONDO 2015. | SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 73,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TRASLLAT DE L'EQUIP IR-4025I (POLICIA LOCAL) | SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA | 75,02 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SCMEDIA PER DOMINI WEB JOVES EN XARXA DEL 17 DE MAIG 2015. | ASOCIACIO DE JOVES PERIODISTES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET | 77,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 40889 DE L'EMPRESA GRAMAGRAF DEL TREBALL -ROLL | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA D'UNA PLACA GRAVADA PER ATENCIÓ PROTOCOL·LARIA - TEATRE SAGARRA | OBELISCO TROFEOS SL | 85,79 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PRODUCTE NETEJADOR MÀQUINA IMPREMTA DE L'EM | BECA GRAFIC S A | 89,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI DE CÀTERING PER REUNIÓ AL CENTRE CÍVIC RIU | ANTONIA RAYO TITOS | 90,20 |
Servei preventiu el dia 15 de març a la Cursa Inaguració Circuït suman capacitats | CREU ROJA BARCELONES NORD | 90,76 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PR15103 PER SERVEI CONTROL : BALL GENT GRAN FONDO. DIES 2 I 9 | FARENGAES SERVEIS SL | 91,77 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 119 MARTA SAEZ NICOLAU RECOLLIR MATERIAL EDIFICI CIBA FINS A LA PLAÇA DE | MARTA SAEZ NICOLAU | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SICE NUM.42008STC004F.15 PER CORREFOC FESTES RIU NORD 2015. | SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 97,65 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ANGELES ORTEGA PER SESSIÓ CONTES EL 22 D OCTUBRE 2015 A B. SINGUERLIN | MARIA ANGELES ORTEGA FUENTES | 100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ANGELS ORTEGA PER SESSIÓ CONTES EL 17-09-2015 A BIBLIOTECA SINGUERLIN. | MARIA ANGELES ORTEGA FUENTES | 100,00 |
Liquidació factures medi ambient. | ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL | 100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1325 PER SERVEI A TEATRE27DE MAIG2015. | PROGRAM MUSIC SL | 105,27 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER REPARACIÓ AMPLIFICADOR AUDIO A C. CIVICS EL 20 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 108,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA PLAQUES GRAVADES PER ATENCIÓ PROTOCOL·LÀRIA - XXII HOMENATGE GENT GRAN BARRI | OBELISCO TROFEOS SL | 109,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA D'UNA TAULA DYNAMIC 80 X 89 PER L' ODAF 5 DE L' AV GENER | COMERCIAL CONTEL SA | 113,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA FACTURES PENDENTS DELS MESOS NOVEMBRE I DES | MEWA SERVICIO TEXTIL SL | 114,80 |
Pressuposst PR15105 servei de control Can Sisteré 13 i 14 juny | FARENGAES SERVEIS SL | 120,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER GENERADOR CORRENT A PLÇA RELLOTGE EL 06 DE JUNY DE 2015 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FONT GINESTA NUM.PR15.0013 DEL 27 DE MARÇ A CAN SISTERÉ. | CARLES MUÑOZ GINESTA | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA BONITA PER REVETLLA GEN GRAN A MAS FONOLLAR EL 17 DE JUNY 2015. | LABONITA SCCL | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SILVIA APARICIO PER CONTACONTES SANT JORDI DEL 23 D'ABRIL A B.SINGUERLIN | SILVIA APARICIO GARCIA | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM.9.2015 DE 24 D'ABRIL 2015 PER TALLERS SEGON TRIMESTRE CURS. | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 129,47 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SAEZ ( MONTADORES) NUM. 130 PER SERVEI A CENTR | MARTA SAEZ NICOLAU | 133,10 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST EYPAR NUM.9152 PER SUBMINISTRE VISERES METAL·LIQUES AL MUSEU. | EYPAR SA | 137,94 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TANIT PR150190.15 PER SERVEI REVETLLA DE SANT JOAN 2015 A MAS FONOLLAR. | TANIT COLOMA SL | 138,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PER SERVEI CONTROL ABRIL 2015 AL BALL DE GENT GRAN A CCFONDO. | FARENGAES SERVEIS SL | 140,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST J.J LIGORIT NUM.4597 PER SERVEI BANC DEL TEMPS EL 7 DE JULIOL 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 145,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA BONITA PER 165 CARTELLS CICLE CONTESRODAMON DE 30 DE JUNY 2015. | LABONITA SCCL | 145,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MONTADORES ( MARTA SAEZ) NUM. 128 PER SERVEI AL MUSEU TORRE BALLDOVINA E | MARTA SAEZ NICOLAU | 145,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.1056-2015BCN DEL 8 DE MAIG 2015. PER ACOMODACIÓ AUDITORI. | PENNY WISE SL | 148,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST VISITA GUIADA A LA TORRE PALLARESA, DURANT EL FESTIVAL D'ARQUITECTURA OP | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 150,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA PRESSUPOST NÚM. 38600 DEL L'ANY 2014 ROLL-UP SC DIADA | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 151,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA BONITA PER CARTELLS LES VEUS DE L'AIGUA DE 16 DE JUNY 2015. | LABONITA SCCL | 151,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TALLERS DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS EDUCATIVES. CURS 2015-2016. | EQM SERVEIS CULTURALS SCCL | 160,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CAIALS NUM.13-06.15 DEL 2 DE JUNY 2015 PER XERRADA - | BETLEM CAÑIZAR BEL | 162,38 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ ADQUISICIÓ IMPRESSORA ALCALDIA | INFORDISA SA | 167,96 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ IMPRESSORA PER | INFORDISA SA | 167,96 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA PRESSUPOST NÚM. 39493 DEL L'ANY 2014 CARTELL OPIS ""EL CIVISME ENS UNEIX"" | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 169,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER I INSTAL·LACIÓ TV FREKUENSIA PER A RETRANSMISSIÓ DEL PLE | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 169,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.1149.2015BCN PER SERVEI OBRA FRANKENSTEIN A TEATRE SAGARR | PENNY WISE SL | 171,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTOCAR AL PARC D CAN ZAM | AUTOCARES BELLO SL | 180,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST L'APÒSTROF CORRECCIÓ TEXTOS EXPOSICIONS | L APOSTROF SCCL | 181,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM.12-2015 PER VISITA GUIADA AL MUSEU EL 31 DE MAIG 2015. | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 181,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MONITORATGE I CONFECCIÓ DEL JOC DE CIVISME | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 183,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SERVEIS DE NETEJA I RETIRADA DE MATERIAL DEL LOCAL DEL C/AMÈRICA, 78 | MARTA SAEZ NICOLAU | 187,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT FACTURA PROFORMA XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUÀRIES SCC | XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUARIES SCCL | 193,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ROMERA NUM.1406 MANTENIMENT I FIXACIÓ CORTINES LONET | FERNANDO ROMERA MERLOS | 193,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST XARXA INTEGRAL DEPROFESIONALS I USUARIES PER SESSIÓ CONTES SUCAR-HI PA A | XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUARIES SCCL | 193,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AS. JUVENIL VIVIM DEL CUENTU PER SSIÓ DE CONTES CUINETES. | ASSOCIACIO VIVIM DEL CUENTU | 195,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST VIVIM DEL CUENTU NUM.04.2015 PER SESSIÓ DE CONTES SOBRE COMERÇ JUST EL | ASSOCIACIO VIVIM DEL CUENTU | 195,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA RULOT NUM.150525 PER FOCUS A CASETA JARDINER A FESTES RIU NORD. | LA RULOT INFRAESTRUCTURES SL | 197,23 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRUP EIRENE PER ACTIVITAT DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I EL | GRUP EIRENE | 200,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PAUL PERERA ARGUEDAS PARTICIPACIÓ COM A MÚSIC EN LA IX TROBADA DE CORALS | PAUL PERERA ARGUEDAS | 210,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOSTPARTICIPACIÓ CONCERTS MAIG DINS MOSTRA ARTS ESCENIQUES, PLA EDUCATIU. | DANIEL GOZALO GARCIA | 210,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INTERVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA EN MN. CINTO VERDAGUER PANEROLES | EXPERT TRAITEMENT SL | 211,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ D'UN FAX LASER BROTHER 2840 PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOC | REPROMATIC SISTEMA SL | 216,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE AS.PUNTAIRES S.C.G PER ACTIVITATS CICLE FESTIU 2015. | ASSOCIACIO DE PUNTAIRES DE SANTA COLOMA | 220,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ DE PERSIANES C/MAS MARÍ, 90, 1R 2A | OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ | 223,85 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TOI TOI NUM.1503032 01 PER CABINA SANITARIA A PARC EUROPA. | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 224,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TOITOI NUM.1505599 PER CABINA SANITARIA ROMERIA A SANT GERONI MURTRA EL | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 224,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ENCÀRREC DE CARTOLINA PER FER CARPETES AL DEPARTAMENT DE COMERÇ | GERSA INFORMATICA SL | 225,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FERRETERIA MEDINA NUM.4827-1 DEL 08 DE MAIG 2015 AL MUSEU. | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 226,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CELIA LOPEZ NAVARRETE PER PARTICIPACIÓ ACTIVITAT FAMILIES D'ARREU DEL MO | CELIA LOPEZ NAVARRETE | 227,86 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ BOTÓ PONT LLUMINOS VEHICLE | DEXTRON INGENIERIA TELECOMUNICACION SA | 228,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOSTMONTADORES ( MARTA SAEZ) PER MONTATGE EXPOSICIÓ A INSTITUT LES VINYES. | MARTA SAEZ NICOLAU | 235,95 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESES FOTOGRAFIES DIADA SANT JORDI | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 237,16 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TURÓ ACCIÓ SOCIO CULTURAL NUM.2_2015CCR PER EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA FUTBOL | TURO ACCIO SOCIO CULTURAL (TASC) | 245,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 13/03/15 GISELA PARODI TALLER TÈCNICA VOCAL | GISELA PARODI SERRA | 246,92 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER DE DOS LAVABOS QUÍMIC PER A MERCAT SINGUERLIN | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 249,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER DE DOS LAVABOS QUÍMICS MERCAT MUNICIPAL DE SAGARRA | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 249,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT NETEJA PLAQUES SOLARS BIBLIOTECA CENTRAL | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 249,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SC MEDIA PER MONITORATGE TREBALLS CREACIÓ VIDEO PROJECTE ICI 2014-2015 | ASOCIACIO DE JOVES PERIODISTES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET | 250,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.39953 PER CARTELL OPIS GENER JUNY 2015 | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 254,10 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSERCIÓ DE BANER A LA PUBLICACIÓ LOCAL DIGITAL LA GUÍA PLUS EN | PLUSFORTIA, SL | 255,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM.PRE15118 PER CONTROL RECOLLIDA TICKETS | FARENGAES SERVEIS SL | 258,09 |
Pressupost PRE15118 servei de control de cua de recollida de tickets Rockfest juliol | FARENGAES SERVEIS SL | 258,09 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1328 PER TECNIC SO I MATERIAL A AUDITORI EL 11 JUNY 20 | PROGRAM MUSIC SL | 260,15 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MENOR PER A LA REPARACIÓ D'AVARIES ALS HABITATGES DE AV. PALLARESA, 60 | INSTALECTRIC SERVEI 2006 SL | 261,65 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MUNDISERVEIS PER XOCOLATADA 200 PERSONES 22 DE MARÇ | MUNDISERVEIS I LLEURE SL | 275,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE 2 ARMARIS BAIXOS DE 90CM PER A SERVEIS TERRITORIALS | COMERCIAL CONTEL SA | 286,53 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST J. PABLO CONDE OFE 1011 REF. GUERRA DEL FRANCÉS ( TR | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 288,13 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DRAC MAGIC NUM.5652015 PER PROJECCIÓ DE MENOPAUSA REBEL DEL 28 DE MAIG A | COOPERATIVA PROMOTORA DE MITJANS AUDIOVISUALS (DRAC MÀGIC) | 290,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBSCRIPCIÓ REVISTA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTICA | WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA | 297,65 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTROL AFORAMENT EN ACTIVITAT MERCAR SINGUERLIN | CATCH & CONTROL XX SL | 299,48 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST J.J GOMEZ( EL DRAGON) PER VESTUARI LABORAL EL 17 DE JUNY 2015. | J JAVIER GOMEZ Y JOAQUIN AGUILERA SCP | 301,29 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER SERVEI SO PER SOPAR SAHARA EL DIA 11 DE JULIOL | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 302,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.4530 PER ROMERIA DEL 15 DE MAIG 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 302,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM. 1326 PER SERVEI A LA CENTRAL ESCÈNICA D'ACTUACIÓ AMB | PROGRAM MUSIC SL | 302,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ CONTENIDOR SOTERRAT RSU AV. GENERALITAT, 50 | EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE SL | 306,86 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT VERIFICACIÓ PERIÒDICA SONÒMETRE CESVA SC-15C T210470 | LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | 313,89 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST IDCARE NUM.BDF0012015 PER ETIQUETES PER A LLIBRES DEL 20 D'ABRIL 2015 A | IDENTIFICATION CARE, SL | 314,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRE DE LLISTONS DE FUSTA PER TANCA AVI PORTA | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 315,18 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TAU NUM.13001366 PER TABLETS ANDROID ICONIA ONE DEL 15 DE JUNY DE 2015 | TAU FOR MAR SCCL | 319,08 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CASAL DELS INFANTS PER ACTIVITAT JORNADES SOCIALS DE | CASAL DELS INFANTS PER A L ACCIO SOCIAL ALS BARRIS | 320,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES DEL 2 DE MAIG PER SERVEI CONTROL ABRIL 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 321,18 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTROL AFORAMENT ACTIVITAT MERCAT SAGARRA | CATCH & CONTROL XX SL | 326,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE 16.000 FORMULARIS ABONARÉS DE CAIXA PER AL SERVEI DE RECAPTACIÓ | ROTAGRAMA, SA | 331,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI GENER 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 331,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI SERVEI ABRIL 2015 DE FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 331,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA BONITA NUM.15-05 PER CARTELLS CORRETAPA CARNAVAL. | LABONITA SCCL | 332,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DEL VESTUARI DE L'AGENT 017 -POLICIA LOCAL.- | ANTONIO GIL DE LOS RIOS SL | 348,96 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE AS. BRUIXES DE GRAMENET PER FLAMA CANIGÓ I CICLE FESTIU 2015. | ASSOCIACIO CULTURAL BRUIXES DE GRAMENET | 350,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A ÚS DE SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS | MARIA CARMEN MAUREL VIGER | 351,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST THE FOLIO CLUB( SFERA PRINT) NUM.12098 PER DIPTICS A | SFERA PRINT SPACE SL | 351,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FERRETERIA MEDINA NUM.4776-1 PER SUBMINISTRE DE CARRETILLA I TRASPALETA | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 351,86 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.1056.2015BCN PER ACOMODACIÓ AUDITORI DE 5 DE MAIG 2015. | PENNY WISE SL | 352,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GERSA DE 30 DE JUNY 2015 PER MATERIAL INFORMATIC. | GERSA INFORMATICA SL | 356,95 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM.PR15102 PER SERVEI CONTROL MAIG A CAN SISTERÉ. | FARENGAES SERVEIS SL | 361,33 |
Pressupost PR15102 servei de control Can Sisteré maig | FARENGAES SERVEIS SL | 361,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE BRODAS PER MASTERCLASS E 6 DE SETEMBRE 2015. | BRODAS SCP | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FES-T'HO COM VULGUIS NUMF-1399 PER SESSIÓ CONTES 12 JUNY I 11 DESEMBRE 2 | FES THO COM VULGUIS SCP | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM. 11-2015 PER ITINERARI FERRAN DE SAGARRA ELS 16 I 23 DE MAIG DE | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVESIÓ DE DESPESA MATERIAL IMPRENTA PER BECAGRAFIC | BECA GRAFIC S A | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 10 REPORTATGE CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISSIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 8 CABALGADA REIS 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISSIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 9 FOTOS RUA DE CARNAVAL 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 363,00 |
Servei preventiu Festa Jove el dia 26 de juliol al recinte Rockfest a Can Zam. | CREU ROJA BARCELONES NORD | 369,51 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT IMPRESIÓ CARA B BANDOLERAS I BASES CARPES | MANUEL REYES GUERRERO | 379,94 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA COPIA PER CARTELLS A BIBLIOTECA CENTRAL DEL 14 D'ABRIL 2015. | LUZ DIVINA PELAEZ PEREZ | 380,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ CONTRACTE REPARACIÓ TRAM FIBRA ÒPTICA | CID BARNABAT SL | 380,30 |
Pressupost servei preventiu trobada Avi Porta 4 de juliol | CREU ROJA BARCELONES NORD | 384,67 |
Pressupost servei preventiu trobada castellers tardor 17 d'octubre | CREU ROJA BARCELONES NORD | 384,67 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MENOR PER A LA NETEJA I TRASLLAT DE MOBILIARI DELS HABITATGES DE L'AV. | MARTA SAEZ NICOLAU | 387,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER EQUIPS SO A ACTUACIÓ PL. ERNEST LLU | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 387,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.39863 PER CARTELL GENER-JUNY 2015. | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 392,04 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.42289 PER CARTELL TEATRE JULIOL-DESEMB | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 392,04 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT REPARA | APFUTURA INTERNACIONAL SOLUCIONES SL | 393,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST BCN ROSELLON PER ACTIVITAT TALLER ADA PARELLADA A B. FONDO EL 15 DE MAIG | BCN ROSELLON SL | 399,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ASS. PALLAPUPAS NUM.13-2015 PER ACTUACIÓ A CENTRES CÍVICS. | PALLAPUPAS | 400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT EXP SCG-3-15 SERVEI ACOLLIMENT URGÈNCIA BARCELONÉS AGI | ASSISTENCIA I GESTION INTEGRAL FP | 410,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PER A L'EMPRESA GRAMAGRAF PER A CARTELL ""BA | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 413,82 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ MÀQUINA NETEJADORA | JUAN RODRIGUEZ CEBRIAN | 421,08 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NURIA ANTONIJOAN NUM.2015-05 PER QUADRÍPTIC 8 DE MARÇ DE 2015. | NURIA ANTONIJOAN ROSET | 423,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT VERIFICACIÓ PERIÒDICA SONÒMETRE CESVA SC-310 I CALIBRADOR CESVA | LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | 423,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TATARANA NUM.190 PER LLIBRES DE 13 DE JULIOL 2015. | TATARANA SL | 425,38 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DESPESA TRIPTIC CARRER SAN LUIS FET PER L'EMPRESA JOSE | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 425,92 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TERRANOSTRA NUM. 2 00008 PER SUBMINISTRAMENT MATERIAL A MUSEU TORRE BALL | TERRANOSTRA MULTISERVEIS SL | 428,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TURO ACCIÓ SOCIO CULTURAL NUM.3.2015CCR PER EXPOSICI | TURO ACCIO SOCIO CULTURAL (TASC) | 430,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MOD SERVEIS REF: BUSTIES BIBLIOTEQUES DE 16 DE JUNY | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 435,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1323 PER MATERIAL I SERVEI A AUDITORI EL 22 DE MAIG 20 | PROGRAM MUSIC SL | 435,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOSE PABLO CONDE OFE 1016 MAQUETACI´P BUTLLET123 ( P | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 438,32 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOSE P. CONDE NUM.OFE1002 PER BUTLLETI Nº 125 DE 22 DE MAIG 2015. | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 438,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST L'APOSTROF PER CARTELLS EXPOSICIÓ PEPE NAVARRO DE 17 DE JUNY 2015. | L APOSTROF SCCL | 439,83 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST INTERPRET SOLUTONS NUM. SA1339 PER SERVEI INTERPRETA | INTERPRET SOLUTIONS SL | 440,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI PER SERVEI FEBRER 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 441,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI SERVEI JUNY 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 441,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI SERVEI MAIG 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 441,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ ( FREKUENCIA) PER EQUIP SO EL 7 SETEMB | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 447,70 |
Autorització i Disposició per a la gestió dels rebuts domiciliats | CATALUNYA BANC SA | 450,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MOD SERVEIS PER EXPOSICIÓ RAMON SURINYAC DE 12 DE JUNY 2015. | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 452,54 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RUBEN VAQUERO NUM.150429SJORDI PER FOLLETÓ SANT JORDI. | RUBEN VAQUERO CHACON | 453,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ SOLAR BIBLIOTECA CENTRAL | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 471,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ESTUDI DE SEGURETAT DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UNA COBERTA DEL CEIP LES PALMER | JORDI ARBOIX SALVADO | 471,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D'ARRANJAMENT D'U | INGLOBA GROUP ASESORES SL | 484,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MATERIAL PIROTÈCNIC FESTA DEL PILAR | ANTONIO PEREZ PORTOLES | 484,00 |
Pressupost aniversari castellers 7 de juny servei preventiu | CREU ROJA BARCELONES NORD | 491,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI SERVEI MARÇ 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 496,80 |
Ampliaciació del vestuari per l'any 2015 poliicia local (lot. 2 elements de sastreria i gènere de punt). | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD SA | 500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA PER BIBLIOTECA DEL FONDO. | TATARANA SL | 500,00 |
Subministrament vestuari per l'any 2015 (lot. 4 Policia Loca. Marroquineria i sabateria. | WATER FIRE SL | 500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MOBILIARI DESPATX PETRI JIMENEZ | NAVARRO AUBANELL SA | 500,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT BUIDAT, TRASLLAT DE MATERIAL I NETEJA DEL LOCAL MUNICIPAL NÚM. 2 DEL C/JULI GARRETA | MARTA SAEZ NICOLAU | 508,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MATERIAL FIRA TURISME 2015 - DISENY TRÍPTIC, DISENY FULLET WEB FIRA | ARTS ROTULACION Y PUBLICIDAD SL | 508,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA OPIS CIVISME | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 508,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RUBEN VAQUERO NUM.150508EXPO DEL 8 DE MAIG 2015 A CAN SISTERÉ. | RUBEN VAQUERO CHACON | 509,41 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AS. CULTURAL DOS DE QUATRE NUM.151021 PER SESSIÓ CONTES GEGANTS I DRACS | ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE | 512,05 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ PROJECTOR MUSEU | INFORDISA SA | 524,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.41844 PER CATÀLEG SURINYAC DE 15 JUNY 2015. | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 531,19 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PR15.020 CARLES MUÑOZ GINESTA SOPAR SAHARAUÍ ESTIU | CARLES MUÑOZ GINESTA | 532,69 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TALLERS DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS EDUCATIVES. CURS 2015-2016 | ASSOCIACIO BIOEDUCA | 540,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.338.2015BCN PLAÇA DEL DIAMANT 21 FEBR | PENNY WISE SL | 541,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST OSONA INDUSTRIAL PER SERVEI CAIXES NORMALITZADES 2015 AL MUSEU TORRE BAL | OSONA INDUSTRIAL PLASTIC SL | 545,88 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SEFEL NUM.9509518.02 PER PIROTECNIA FESTA MAJOR 2015 | SEFEL SA | 549,98 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA PER BIBLIOTECA SINGUERLIN. | TATARANA SL | 550,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST OSCAR SANOGUERA SUBVENCIÓ EL VIATGE TAM TAM CURS 201 | OSCAR SANOGUERA SOBREVIA | 552,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA BOLÍGRAFS CORPORATIUS PER ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 555,39 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ANUNCI EDICTE SUSPENSIÓ PROVISIONAL PEL TERMINI D'UN ANY DE LES | ZETA GESTION DE MEDIOS SA | 556,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA NECROLÒGICA LLUÍS HERNÀNDEZ ALCÀCER | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL | 561,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE COLLA CASTELLERS DE SANTA COLOMA REALITZACIÓ DE DIVERSES ACTIVITATS DEL C | COLLA DE CASTELLERS DE SANTA COLOMA | 570,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CESAR GOMEZORELLANA NUM.01-2015 PER TALLERS EN FAMILIADEL 13 DE MAIG 201 | CESAR GOMEZ ORELLANA | 570,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.1284.2015BCN PER SERVEI 30 DE MAIG 2015 A TEATRE SAGARRA. | PENNY WISE SL | 571,12 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PER A L'EMPRESA JOSÉ PABLO CONDE PER LES PL | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 572,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA QUADRIPTIC CIUTAT UNIVERSITARIA FET PER L'E | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 574,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DESPESA PER A L'EMPRES ART COMUNICACIÓ, PER L'EDICIÓ D | ART COMUNICACIO AGENCIA DE PUBLICITAT SL | 588,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRUP EIRENE PER PRESSUPOST ADDICIONAL 2014/2015 D'ACTIVITAT TALLERS DE P | GRUP EIRENE | 600,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST OSCAR FERNANDEZ PER FORMACIÓ PROGRAMA EQUIPS EN LIN | OSCAR FERNANDEZ ORELLANA | 600,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AD PREVI PROVEÏDOR JOSE MARIA JIMÉNEZ VISUS (REGISTRE PROPIETAT NÚM. 2 SANTA COLOMA | JOSE MARIA PEREZ VISUS | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AD PREVI PROVEÏDOR SILVIA JIMENEZ ALCINA (REGISTRE PROPIETAT NÚM. 1 SANTA COLOMA DE | SILVIA JIMENEZ ALCINA | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SOL·LICITUD DE CÒPIES SIMPLES AL REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM. 1 | SILVIA JIMENEZ ALCINA | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SOL·LICITUD DE CÒPIES SIMPLES AL REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM. 2 | JOSE MARIA PEREZ VISUS | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT READAPTACIÓ COMPTADOR BIBLIOTECA | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 606,51 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA NECROLÒGICA LLUÍS HERNÀNDEZ ALCÀCER | EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL | 609,84 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.40374.3 PER SERVEI CONTE DELS GEGANTS | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 614,68 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ CONTRACTE MENOR PER A LA REPARACIÓ DE | CID BARNABAT SL | 620,37 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST UNION PAPERERA NUM.2015.19 PER SERVEI A AUDITORI I T | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 624,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST UNION PAPERERA NUM.2015.19 PER SERVEI A AUDITORI I T | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 624,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST INTERPRET NUM.SA1100 DE 28 AGOST 2014 PER INTERPRET | INTERPRET SOLUTIONS SL | 643,72 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROPOSTA ECONÒMICA DAVID MOLINA INFORMES DE REAGRUPACIÓ FAMILIA | DAVID MOLINA JURADO | 648,08 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA BANC | BENITO URBAN SLU | 648,56 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE PINS DE PLATA DE L'ESCUT DE LA CIUTAT PER AL NOMENAMENT DELS REGIDORS DEL | OBELISCO TROFEOS SL | 653,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE UM PROYECTOS SOCIOCULTURALES ( LA LUDONETA) ACTUACIONS FESTA MAJOR ESTIU | UM PROYECTOS SOCIOCULTURALES Y COMUNICACIÓN, SL | 665,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST J PABLO CONDE OFE 1015 PER ENGANXINES ROCK FEST 2015 | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 667,92 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT QUOTA ANUAL ASSOCIACIÓ CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA | CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA | 675,16 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT READAPTACIÓ COMPTADOR BIBLIOTECA | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 675,65 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESES REPARACIÓ KARTS | JUAN RODRIGUEZ CEBRIAN | 678,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER D'APARCAMENT VEHICLE DE MEDI AMBIENT. | GRAMEPARK SA | 684,47 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RUBEN VAQUERO NUM.150429MLLETRA PER CARTELL MENUDA LLETRA DEL 29 D'ABRIL | RUBEN VAQUERO CHACON | 689,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA NECROLÒGICA LLUÍS HERNÀNDEZ ALCÀCER | HERMES COMUNICACIONS SA | 692,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SONORITZACIÓ ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ENTRORN MERCA | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 700,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ PORTÀTIL ALCALDIA | TAU FOR MAR SCCL | 724,79 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ PORTÀTIL PER A MERCATS | TAU FOR MAR SCCL | 724,79 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE PINS DE PLATA DE L'ESCUT DE LA CIUTAT PER AL NOMENAME | OBELISCO TROFEOS SL | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ESCENA. UPARTSL PER ESPECTACLE EL BARÒ PELS ARBRES.EL 19 D'ABRIL DE 2015. | ESCENA UPART SL | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SAEZ( MONTADORES) NUM. 129 PER TRASLLAT MATERIAL DE DIABLOS DE STA | MARTA SAEZ NICOLAU | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TARIMA I EQUIP DE SO PER LA FESTA DE VEU ANIMAL. | ANTONIO PERAL PRODUCTIONS SL | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PER A L'EMPRESA ART COMUNICACIÓ PER LA CAMP | ART COMUNICACIO AGENCIA DE PUBLICITAT SL | 734,49 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA ENCUADERNACIÓ RECULL DE PREMSA I L'AJUNTAME | CAZORLA I CITORES CB | 750,68 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.40687-2 DEL 04 DE MARÇ DE 2015 PER SERVEI PHOTOCALL. | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 767,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE 4 PAPERERES | MADERAS CUNILL SA | 768,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RUBEN VAQUERO NUM.150429 CUINES PER LOGO CUINES DEL MON DE 29 D'ABRIL 20 | RUBEN VAQUERO CHACON | 786,50 |
Treballs en via subsidiària al carrer Mas Fonollar | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 793,16 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE SLU PER PROJECCIÓ PEL.LICULA LA LEGO PELICULA EL 6 DE | MESTRAS VIDEOCINEMA II SLU | 800,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST EDPAC NUM.P15-16 TALLERS EDUCATIUS EL 8 DE JUNY 2015. | EDUCACIO PER A L ACCIO CRITICA | 800,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TANIT PR150189.15 PER LLOGUER INFRAESTRUCTURES REF: FLAMA DEL CANIGÓ. | TANIT COLOMA SL | 811,46 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TOITOI NUM.1504181 PER CABINA SANITARIA A PARC EUROPA. EL 30 D'ABRIL 201 | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 817,29 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ D'UN TALL DE FIBRA ENTRE L'EMPIULAMENT E04 I L'ODAF1- | INSYTE INSTALACIONES SA | 818,84 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE 3 TAULES CULTIU I SUSTRAT. | SERGI SOLER MARTINEZ | 820,38 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MATRICULACIÓ DELS 4 VEHICLES D'INSPECCIÓ MUNICIPAL | GESTORIA RUBIO SL | 836,82 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOAN FERNANDEZ PER PROJECTE LLICENCIA ACTIVITATS CON | JUAN FERNANDEZ OROMI | 847,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.697.2015BCN PER SERVEI ABRIL 2015 A AUDITORI. | PENNY WISE SL | 856,68 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CATERING RECEPCIÓ D'ENTITATS FESTA MAJOR D'ESTIU 2015 | ANTONIA RAYO TITOS | 869,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOYMAR ( JOSEP ORS) NUM. 112 PER MATERIAL MANUALITATS. | JOSEP ORS MONTAÑES | 894,66 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REDACCIÓ AMPLIACIÓ MEMÒRIES VALORADES ACTUACIONS SUBVENCIÓ DIBA | GABRIEL CIRO SANCHEZ Y RUIZ | 900,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TURO ACCIO SOCIO CULTURAL NUM. 4.2015CCR PER EXPOSIC | TURO ACCIO SOCIO CULTURAL (TASC) | 906,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AMPLIACIÓ HONORARIS DIRECCIÓ OBRES ACTUACIONS SUBVENCIÓ DIBA 20 | GABRIEL CIRO SANCHEZ Y RUIZ | 907,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT HONORARIS COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT, AMPLIACIÓ ACTUACIONS D | XYA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD SL | 907,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT HONORARIS PROFESSIONALS A FAVOR DEL SR. JOSÉ ANTONIO ROMERO CRUZ, PER LA GESTIÓ DEL | ROMERO CRUZ JOSE ANTONIO | 907,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SAEZ NUM.138 PER TRASLLAT MOBILIARI DE ESCOLA | MARTA SAEZ NICOLAU | 907,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF - EL RIU ENS UNEIX | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 913,27 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SERVEI DE REFORÇ DE LA LINIA D'AUTOBÚS NOCTURN N6 ENTRE L'AVING | TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES SAL | 918,32 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ACTUACIÓ DOS PER QUATRE EL DIA 6 DE SETEMBRE A LA FESTA MAJOR D'ESTIU | ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE | 922,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST L'APOSTROF PER CARTELLS RODAMONS DE 30 DE JUNY 2015. | L APOSTROF SCCL | 931,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ORIOL VILARDELL NUM.024.2015 PER MONTATGE PRESTRATGERIA PER CATÀLEGS A C | ORIOL VILARDELL CANDELA | 943,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AGI NUM.SCG 3 15 NJR ESTADES PIS URGENCIA MARESME | ASSISTENCIA I GESTION INTEGRAL FP | 967,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REVISIÓ D'INSTAL·LACIONS DE RISC DE LEGIONEL·LOSI DE 5 PISCINES D'ÚS PÚBLIC. | ARTICLE 11 DIVERSIFICACIO SL | 968,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE COLLA DRACONAIRES S.C.G PER ACTIVITATS CICLE FESTIU 2015. | COLLA DE DRACONAIRES DE SANTA COLOMA | 970,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE COLLA TRABUCAIRES S.C.G.PER CICLE FESTIU 2015. | COLLA DE TRABUCAIRES DE SANTA COLOMA | 970,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RETIRADA D'UN OPI PUBLICITARI PER PODER DONAR UNA LLICÈNCIA DE TERRASSA DE BAR | CEMUSA CORPORACION EUROPEA MOB URBANO SA | 972,84 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER SONORITZACIÓ A ACTE VIRGEN DE LA SIERRA A SANT JERONI D | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 990,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST XAVIER CALVO REQUENA PER VIDEO SEGUIMENT CREACIÓ OBRA ESCULTÒRICA. | FRANCISO JAVIER CALVO REQUENA | 1.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA TATARANA PER BIBLIOTECA CAN PEIXAUET. | TATARANA SL | 1.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES INFORMÀTICS. | TAU FOR MAR SCCL | 1.000,00 |
Autorització i Disposició per a la gestió dels rebuts domiciliats | CAIXABANC SA | 1.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DISTRIBUCIONES E. POZO NUM.PZ15-2500043837 PER SUBMINISTRAMENT EL 27 D'A | DISTRIBUCIONES E. POZO, SL | 1.019,49 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PER A MOD SERVEIS PER LA IMPRESSIÓ D'ELEMEN | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 1.020,21 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AS. LECTURA FACIL NUM.19.2015 PER SERVEI D'ADAPTACIÓ | ASSOCIACIO LECTURA FACIL | 1.028,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZACIÓ I DISPOSICICIÓ DE CONTRACTE MENOR PER LA REPARACIÓ | ASINTEL, SL | 1.052,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DIR MENSAJERIA PER SERVEI RECOLLIDA EL 26 DE MARÇ 2015. | DIR MENSAJERIA Y TRANSPORTES, SL | 1.075,96 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER I MUNTATGE DE LES INFRAESTRUCTURES DE L’ACTE INSTITUCIO | TANIT COLOMA SL | 1.086,10 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE SONANTA MARKETING PER ESPECTACLE A FESTA MAJOR ESTIU 2015. | SONATA MARKETING CULTURAL, SL | 1.089,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT HONORARIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER TASQUES DE RE | XYA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD SL | 1.089,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST REI DE LA MAGIA PER TALLER DE MAGIA A 1ER BATXILLERAT ESCENIC. | EL REI DE LA MÀGIA SCP | 1.089,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM.10-2015 DEL 5 DE MAIG DE 2015 PER ACTIVITATS EL 6 I 7 DE JUNY. | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 1.089,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST IBIS COCTEL DEL 7 DE MARÇ DE 2015. | ACCOR HOTELES ESPAÑA SA | 1.100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TALEIA ESPECTACLES FAMILIARS A BIBLIOTECA CAN PEIXAUET. | TALEIA CULTURA | 1.100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRECINTES URNES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA | ART COMUNICACIO AGENCIA DE PUBLICITAT SL | 1.101,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.168.2015BCN SERVEI TECNIC AUDITORI FE | PENNY WISE SL | 1.105,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZACIÓ ADQUISICIÓ DIVERS MATERIAL P. LOCAL. | USIS GUIRAO SL | 1.108,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM. 987.2015BCN PER OBRA EL CREDIT ATEATRE SAGARRA. | PENNY WISE SL | 1.142,72 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROPOSTA ECONÒMICA FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT PROGRAMA DESCOB | FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT-UAB | 1.161,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST BELLO AUTOCARES NUM.1779 PER SERVEI DEL 16 AL29 DE | AUTOCARES BELLO SL | 1.166,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ PRESSUPOST RECAUCHUTADO RODILLOS IMPRENTA A L'EMPRESA | KLEIMGRAF, SL | 1.169,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.41648 REF. CONGRES DE CIENCIES 2015 DE | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 1.185,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JONATAN BOZA NUM.20150601 PER ACTIVITATS FORMACIÓ AMB COODINACIÓ DINAMIT | JONATHAN BOZA LÓPEZ | 1.200,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE BM GESTIO CULTURAL PER CONCERT AMANIDA FOLK EL 5 DE | BM GESTIO CULTURAL I ARTISTICA SL | 1.210,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE AMPA ESCOLA MUSICA CAN ROIG PER ACTUACIÓ FESTA MAJOR | AMPA ESCOLA DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES | 1.210,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ANTONIO LORENZO PER ESPECTACLE A FESTA MAJOR 2015 A | ANTONIO LORENZO SERRANO | 1.210,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE AS. TEATRAL DENOMINACIÓ ORIGEN PER ACTUACIÓ 20 DE JUNY 2015. | ASSOCIACIO TEATRAL DENOMINACIO D ORIGEN | 1.210,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE PER A L'ACTUACIÓ DE VELA LLATINA EL DIA 6 DE SETEMBRE A LA FESTA MAJOR D' | AGRUPACIO AMICS | 1.210,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE SONATA MARKETING CULTURAL PER ACTUACIÓ GRUP BRISAS A | SONATA MARKETING CULTURAL, SL | 1.210,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PER A FOTOGRAFIES SITO PER AL REPORTATGE FO | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 1.210,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA NECROLÒGICA LLUÍS HERNÀNDEZ ALCÀCER AL DIARI EL PERIODI | ZETA GESTION DE MEDIOS SA | 1.248,72 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MOBILIARI SERVEIS TERRITORIALS PL OLIMPO DESPTAX FRANCESC BERNE | COMERCIAL CONTEL SA | 1.256,89 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RECANVIS I MATERIAL DE VEHICLES DE HIDRONETEJA | MANUEL GARCIA VARELA | 1.274,13 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST INTERPRET SOUCIONS NUM. SA1338 PER SERVEI INTERPRETA | INTERPRET SOLUTIONS SL | 1.287,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.1415.2015BCN PER SERVEIS AUDITORI JUN | PENNY WISE SL | 1.339,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT HONORARIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER TASQUES DE RE | XYA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD SL | 1.361,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE MOBILIARI PER A L'OIAC , 1A PLANTA DE L'AJUNTAMENT I DESPATX DEL PARTIT P | COMERCIAL CONTEL SA | 1.362,16 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.1408.2015BCN PER SERVEIS AUDITORI MAIG 2015. | PENNY WISE SL | 1.370,69 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE REG HORTS MUNICIPALS | TARPUNA, SCCL | 1.391,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST BELLO AUTOCARS NUM.535-2015 PER DESPLAÇAMENT S.COLOMA-ALÈS. | AUTOCARES BELLO SL | 1.400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA PUBLICACIÓ NECROLÒGICA LLUIS HERNÀNDEZ ALCÀCER AL DIARI | PUBLIPRESSMEDIA SLU | 1.414,83 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS EQUIPS: MAIG - JUNY DEL 2015 | SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA | 1.422,28 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ACTUALITZACIÓ PÁGINA WEB MEDI AMBIENT. | ADEDMA CONSULTORIA I SERVEIS SL | 1.452,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ALINA VENTURA ( GROMIC ) PER ESPECTACLE THE MAGOMIC S | ALINA VENTURA RAMIREZ | 1.452,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA CANTONADA PISTE | SEGURETAT I CONTROL D OBRA 2002 SL | 1.452,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.39862.2 PER DESPLEGABLE GENER JUNY 201 | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 1.472,57 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.41975.2 PER DESPLEGABLE JULIOL DESEMBR | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 1.472,57 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST KILOENERGIA NUM.150393 PER LLOGUER G. ELECTRÒGEN PER AIRIÑOS DA NOSA GAL | KILOENERGIA GRUPS ELECTROGENS I SERVEI SL | 1.479,83 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ DE IL·LUMINACIÓ DELS ARBRES DELS DESITJOS A LA PÇA DE LA VILA. | SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 1.485,98 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ DE BATERIES PER PORTATILS HTT-500. | TELTRONIC SA | 1.494,11 |
Ampliació del subministrament del vestuari per l'any 2015 Policia local. (lot. 5 complement d'uniformitat) | USIS GUIRAO SL | 1.500,00 |
Ampliació del subministramet del vestuari per l'any 2015 (policia local) Lot. 1: elements de pluja, fred). | SAGRES SL | 1.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE A COLLA JOVE DE DIMONIS PER CORREFOC INFANTIL A FESTA MAJOR ESTIU 2015. | COLLA JOVE DE DIMONIS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET | 1.500,00 |
IMPOSICIÓ DE COSTES PEL PROCEDIMENT ABREUJAT 357/12 M2, SEGUIT AL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA | JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NUM 17 DE BARCELONA | 1.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REDACCIÓ MEMÒRIA VALORADA I DIRECCIÓ D'OBRA PER LA CONSTRUCCIÓ | DAVID JUAREZ LATIMER KNOWLES | 1.510,08 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST J.J. LIGORIT NUM.9767 DEL 28 D'ABRIL 2015 PER APLEC SARDANA. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 1.512,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM.0263 PER CONTROL NOVEMBRE 2014 A M. SOCIAL PUIG CASTELLAR. | FARENGAES SERVEIS SL | 1.514,15 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM.0290 PER CONTROL DESEMBRE 2014 A M.SOCIAL PUIG CASTELLAR. | FARENGAES SERVEIS SL | 1.514,15 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MOBILIARI DESPATX ESTEVE SERRANO | COMERCIAL CONTEL SA | 1.516,43 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST THE PERICAS NUM. PO54.2015 PER BOSSES OMIC EL 8 DE J | PERICAS DOS SL | 1.524,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SERVEI EXTRA D'ESCOMBRAT EL 9 I 10 DE MAIG. | FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA | 1.532,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST VIVIM DEL CUENTU NUM. 07.2015 PER SERVEI CONTES RODAMON DEL 15 DE JUNY 2 | ASSOCIACIO VIVIM DEL CUENTU | 1.560,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT OBRES COMPLEMENTÀRIES TERRASSA C/SANT FRANCESC, 36, BAIXOS | SEBASTIAN DIEGUEZ LORENZO | 1.565,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT HONORARIS REDACCIÓ DE MEMÒRIA VALORADA PER L'ADEQUACIÓ DELS ACC | ROGER JORNET GINESTA | 1.565,74 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES SERVEI CONTROL MENJADOR SOCIAL P.CASTELLAR | FARENGAES SERVEIS SL | 1.571,50 |
Pressupost PR15104 servei de control menjador social Puig Castellar maig | FARENGAES SERVEIS SL | 1.571,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER SONORITZACIÓ ACTE FESTA GALLEGA MA | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 1.573,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TANIT NUM.PR150156-15 PER FESTA LLIBRE INFANTIL ( MENUDA LLETRA). | TANIT COLOMA SL | 1.584,42 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MANTENIR SUBSCRIPCIÓ A INFOLEX, EXERCICI 2014 | EDITORIAL ARANZADI SA | 1.597,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM.0143 PER CONTROL AGOST 2014 M.SOCIAL PUIG CASTELLAR. | FARENGAES SERVEIS SL | 1.605,91 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM.0144 PER CONTROL SETEMBRE 2014 A M.SOCIAL PUIG CASTELLAR. | FARENGAES SERVEIS SL | 1.605,91 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.927.2015BCN PER SERVEI ABRIL 2015 A T | PENNY WISE SL | 1.634,47 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FONT GINESTA PR15.0014 PER MUNTATGE INFRAESTRUCTURES HOMENATGE GENT GRAN | CARLES MUÑOZ GINESTA | 1.640,37 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FERRETERIA MEDINA NUM.4838.2 PER SERVEI ESTANTS DE 9 | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 1.659,96 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOSE PABLO CONDE OFE 1012 AMB REF. PREMIS CIUTAT DE | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 1.669,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TRIA, RETIRADA I TRASLLAT DE MATERIAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL C/SANTS, 87, AMB NETE | MARTA SAEZ NICOLAU | 1.694,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PER CONTROL GENER 2015 A MENJADOR SOCIAL PUIG CASTELLAR. | FARENGAES SERVEIS SL | 1.714,88 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ DE MESURES CAUTELARS DE SEGURETAT A L'EDIFICI DEL CARRER PIRINEUS, 8 | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 1.724,79 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST J.GARCIA EXCAVACIONS PER AJUTS FOCS ARTIFICIALS . | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 1.727,47 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT EINES PER LA MÀQUINA DE TREURE XICLETS | ECOLOGIC GUM SYSTEM SL | 1.746,04 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST J.JOSE LIGORIT NUM.4549 A CENTRES CIVICS DEL 27 DE MAIG 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 1.754,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CONTEL NUM. IMP-0500.B PER CADIRES EL 22 DE JUNY 2015. | COMERCIAL CONTEL SA | 1.769,02 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS METÀL·LICS | ACEROS LST BARCELONA SL | 1.780,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ DE MESURES CAUTELARS DE SEGURETAT DEL CR JOAN UBACH, 2 | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 1.783,85 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.927.2015BCN A TEATRE SAGARRA PER SERVEIS ABRIL 2015. | PENNY WISE SL | 1.812,05 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ CONTRACTE MENOR PER A L'ADQUISICIÓ I | CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CINTES PER SENYALITZACIÓ | SUMINISTRADORA ELECTRICIDAD Y MATERIALES SA | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ACTUACIÓ JOAN BOADA BANDULIMEJANT ( MUSICS DE GIRONA) | MUSICS DE GIRONA STAT COOP C LTDA | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE AS. ORELLA ACTIVA PER FESTA MAJOR 5 SETEMBRE 2015. | ASSOCIACIÓ CULTURAL ORELLA ACTIVA | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT HONORARIS DE DIRECCIÓ D'OBRA PER TASQUES DE RESOLUCIÓ DE CORROS | GABRIEL CIRO SANCHEZ Y RUIZ | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MSCONSULTORS NUM.1506100 PER PLA AUTOPROTECCIÓ DE ROCKFEST ELS DIES 23,2 | MSCONSULTORS ENGINYERIA I SEGURETAT DES DE 2001 SL | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NURIA ANTONIJOAN NUM.2015-03 PER CALENDARI DONA 2015 DEL 29 DE GENER. | NURIA ANTONIJOAN ROSET | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA PER LA REPARACIÓ DELS DANYS PER INCE | SIEMPRE AL SERVICIO HOGAR SL | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REVISIÓ GESTIÓ FACTURACIÓ | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER DE VEHICLES PEL DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DELS TREB | MICROMERIDIANA SL | 1.818,99 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 0113 FARENGAES SERVEI DE CONTROL JULIOL 2014 MENJADOR SOCIAL | FARENGAES SERVEIS SL | 1.846,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM.0148 PER CONTROL OCTUBRE 2014 A M.SOCIAL PUIG CASTELLAR. | FARENGAES SERVEIS SL | 1.846,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.430.2015BCN A TEATRE SAGARRA MARÇ 2015. | PENNY WISE SL | 1.857,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PECES DE RECANVI PER MAQUINÀRIA DE NETEJA | ANTONIO TORRES LEIVA | 1.890,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FUNDACIÓ TALLERS NUM.023-0515-ASC-33 PER TREBALLS ADEQUACIÓ ODAF A 3 DE | FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA | 1.908,65 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ XAPA I PNEUMÀTICS VEHICLE | COMERCIAL MARTI SA | 1.909,74 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOSE PABLO CONDE NUM.OFE1006 PER FESTES BARRIS DE 6 | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 1.947,57 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARCEL POZO ( CHANSON) NUM.34.2015 PER MAQUETACIÓ 20 | MARCEL POZO GOMEZ | 1.972,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LORENZO GAMA NUM.05052015 PER SUPORT WEB A 5 DE MAIG 2015. | LORENZO GAMA RAMOS | 1.974,72 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DESPESA PLANXES MESOS DE GENER, FEBRE I MARÇ DE 2015 P | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 1.984,64 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PLA DE DINAMITZACIÓ DELS LOCALS BUITS DE SANTA COLOMA DE GRAMEN | ANGERRI CONSULTORS SL | 2.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE TUTATIS PRODUCCIONS TEATRALS SL ACTUACIÓ SPEAKER A LA FESTA MAJOR D'ESTIU | TUTATIS PRODUCCIONS TEATRALS SL | 2.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ CONTRACTE MENOR PER A L'ADQUISICIÓ D | SERVICIOS MICROINFORMATICA SA | 2.029,99 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.2268.2014 BCN DE 27 SETEMBRE 2014. | PENNY WISE SL | 2.051,68 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.169.2015BCN PER SERVEI FEBRER TAQUILL | PENNY WISE SL | 2.098,81 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOSEP GARCIA EXCAVACIONS NUM.32.2015 PER LLOGUER MAQUINARIA OBRA POBLAT | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 2.105,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROJECTE EXECUTIU DE RECONSTRUCCIÓ DEL MUR DE LA CTRA. FONT DE L'ALSINA 54-56. | VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO SL | 2.117,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT GARANTIA RENOVADA DELS EQUIPS MULTIFUNCIÓ DELS MESOS DE JULIOL | SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA | 2.133,42 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE MOBILIARI SALA INFORMATICA I ADQUISICIO DE DOS BUCS | METALUNDIA SL | 2.138,64 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.431.2015BCN SERVEI MES DE MARÇ 2015 A AUDITORI. | PENNY WISE SL | 2.144,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ I TRANSPORT EQUIPAMENT ESPORTIU A LES PISTES D'ATLETISME | MONDO IBERICA, SA | 2.176,12 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE TALKING RABBITS PER ACTUACIÓ LA PARTY 80 EL 5 DE SETE | TALKING RABBITS SLU | 2.178,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MATERIAL DE PINTURA I MATERIAL PER SENYALITZACIÓ | PINTURAS Y SUMINISTROS CABELLO SL | 2.178,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE COMPRA MOBILIARI GRUP POLÍTI | COMERCIAL CONTEL SA | 2.190,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SCG-2-15 AGI PER SERVEI ACOLLIMENT PIS URGÈNCIES DEL MARESME. | ASSISTENCIA I GESTION INTEGRAL FP | 2.205,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRUP EIRENE INTERCANVI 2014-2015 JOVES SANTA COLOMA I SARAJEVO. | GRUP EIRENE | 2.228,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I BASTIDA | SATURNINO JIMENEZ MELLADO | 2.256,65 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ASS. LLEURE I PROMOCIÓ AC. CULTURALS PER ACTIVITATS TALLERS GENT GRAN JU | ALPACA | 2.283,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SCG-1-15 ASSITÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FP SERVEI ACOLLIMENT | ASSISTENCIA I GESTION INTEGRAL FP | 2.296,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL CEIP LES PALMERES (PROJECTE TÈCNIC) | JORDI ARBOIX SALVADO | 2.359,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MOBILIARI DESPATX ANA MUÑOZ, ANA LOPEZ I LAURA GARCIA | METALUNDIA SL | 2.399,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT HONORARIS DE DRICCIÓ D'OBRA PER TASQUES DE RESOLUCIÓ DE CORROSI | GABRIEL CIRO SANCHEZ Y RUIZ | 2.413,95 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA BONITA PER ESPECTACLE SABORS DEL MON EL 20 DE MAIG 2015. | LABONITA SCCL | 2.420,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE BLUE LIVE PRODUCCIONES SL ACTIVITATS INFLABLES A LA FESTA MAJOR D'ESTIU | BLUE LIVE PRODUCCIONES SL | 2.477,48 |
Pressupost projecte de gira de l'Asociación Cultural Bigote de Gato al desembre de 2015. | ASOCIACIÓN CULTURAL BIGOTE DE GATO | 2.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARC MARTI PVU152335 PER SERVEI LONA PVC A ROCK FEST | M M BARCELONA SL | 2.528,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.989.2015BCN PER TAQUILLA I ACOMODACIÓ TEATRE SAGARRA DE M | PENNY WISE SL | 2.563,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ACTUACIÓ DEL GRUP SAL Y LIMÓN EL DIA 5 DE SETEMBRE A LA FESTA MAJOR D'EST | PROGRAM MUSIC SL | 2.577,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBSTITUCIÓ CABLE DE FIBRA ENTRE L'EMPIULAMENT E04 I L'ODAF1-2, | INSYTE INSTALACIONES SA | 2.630,69 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AMPLIACIÓ ACTUACIONS DE REPOSICIÓ D'ELEMENTS MALMESOS DE L'ENLL | ALUMBRADOS VIARIOS SA | 2.645,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FUNDACIÓ IMA NUM.07.2015 PER TALLERS PREVENCIÓ TRANSTORNS ALIMENTARIS. | FUNDACIO IMAGEN I AUTOESTIMA | 2.670,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM.PR0035 PER FESTES BARRI 2015 DEL 28 D'ABRIL 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 2.718,58 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBSCRIPCIONS 2015 A ""EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS"": SOLUC | WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA | 2.734,56 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TOI TOI NUM.1505021 PER SERVEI CABINA SANITARIA FESTES BARRI 2015. | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 2.751,78 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I RECOLLIDA DE RESIDUS | TRANSFEL SA | 2.800,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MONICA FERRER D'ORGANITZACIÓ REVETLLA SANT JOAN GENT | MONICA FERRER HERNANDEZ | 2.825,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ D'UN EQUIP MULTIFUNCIÓ PEL SERVEI DE L'ODAF 5 | COREMOSA | 2.873,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES: CAMPANYA DE REASFALTAT I PAVIMENTACI | PRODOP SCP | 2.904,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A REPARACIONS INFORMÀTIQUES - JUNY 2015 | INFORDISA SA | 2.977,81 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT LÍQUIDS DE NETEJA | PERE NAVARRO SOL | 2.994,75 |
AJUT HUMANITARI RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL | FONS CATALA COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST BARNALLUM NUM. 22 PER CASETA PER L'ENTITAT GENTE DEL PUEBLO A LA FERIA D | BARCELONA DE ILUMINACION BARNALLUM SL | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PRE TREBALLS D'OBRA CIVIL A EQUIPAMENTS | MONTIUAL MONTAJES 2014 SCP | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I FERRERTERIA. | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMINOSA SL | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I FERRETERIA | SUMINISTROS STA COLOMA SCP | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTE QUÍMICS DE NETEJA I MANTENIMENT INDUSTRIAL | QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA SLU | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA I PINTURA. | ENZA SERVICIOS Y SOLUCIONES SL | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MOBILIARI PER A L'ODAF 5 DE L'AV GENERALITAT, 112 | COMERCIAL CONTEL SA | 3.011,08 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ACTUACIÓ ANA MORGADE EL 5 DE SETEMBRE DE 2015. | MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS SL | 3.025,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE GRUP MUSICAL PROJECTE MUT EL DIA 5 DE SETEMBRE A LA FESTA MAJOR D'ESTIU | LA BUENA AVENTURA MEDIA & EVENTS SL | 3.025,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE PER L'ESPECTACLE TRENDING TRONCHING AL TEATRE SAGARRA EL DIA 27 DE JUNY | MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS SL | 3.025,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AS. ALPACA PER TALLERS GENT GRAN MAIG 2015. | ALPACA | 3.045,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RECOLLIDA DE MOSTRES I ANALÍTIQUES DE 55 SORRALS A PARCS I ESCOLES PÚBLIQUES. | LEGISERVICE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION SL | 3.062,81 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.1349.2015.BCN PER SERVEI JUNY 2015 A | PENNY WISE SL | 3.083,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AGI NUM.SCG2 15 MGZ PER ESTADES CASA ACOLLIDA DE22 D | ASSISTENCIA I GESTION INTEGRAL FP | 3.099,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MATERIAL PER NETEJA DE SOLARS | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 3.149,63 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE COLLA GEGANS I CAPGROSSOS PER PARTICIPACIÓ A FESTA MAJOR ESTIU 2015. | COLLA DE GEGANTS I CAPGROSSOS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET | 3.160,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 111 MARTA SÁEZ NICOLAU RECOLLIDA SERMA I BAJADA DE P | MARTA SAEZ NICOLAU | 3.182,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TECNICAL DUE DILIGENCE TORRE DEL METGE | ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL | 3.206,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA QUADRIPTIC ""PREVENCIÓN DE INCENDIOS"" | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 3.212,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PER AL ROCK FEST BCN 2015 DEL DIA 27 | REPSOL DIRECTO SA | 3.267,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMANDA 71107 HORECA BONAREA SUBMINISTRAMENTS MENJADOR SOCIAL | CORPORACIO ALIMENTARIA GUISSONA, SA | 3.273,73 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST BELLO AUTOCARS NUM.2284 PER SORTIDA COLLFORMIC ABRIL | AUTOCARES BELLO SL | 3.280,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBSTITUCIÓ FUNCIONAL DE TANQUES METÀL·LIQUES DEL PATI DE L'ESCOLA | JORDI ARBOIX SALVADO | 3.339,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST HORECA BONAREA 72688 ALIMENTS MENJADOR SOCIAL | CORPORACIO ALIMENTARIA GUISSONA, SA | 3.377,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ PUNT DE LLUM SOLAR A LA AV. FRANCESC MACIÀ DAVANT | SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 3.407,36 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TECNICAL DUE DILLIGENCE ESCOLA SANT JUST | ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL | 3.412,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MKT CULTURAL NUM.01052015 PER SERVEI GRÀFIC DE JUGUEM A SANTA COLOMA 201 | MKT CULTURAL SCP | 3.430,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER DE VEHICLES | BALLESTERO ALQUILER SL | 3.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 037042015 TEA DIFUSIÓ CULTURAL SL DOCUMENTACIÓ, DISSENY I IMPRESSIÓ DE 1 | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 3.509,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRE DE TANCA DE PROTECCIÓ DELS PARTERRES AJARDINATS DE STA. ROSA L9 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 3.546,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AMPLIACIÓ PREVISIÓ PER TREBALLS DE REPARACIÓ INCENDI CEIP SANT JUST VELL. | SIEMPRE AL SERVICIO HOGAR SL | 3.550,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBSCRIPCIÓ 2014 DE LA BASE DE DADES ""ARANZADI CONTRATA"" | EDITORIAL ARANZADI SA | 3.575,31 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MOBILIARI URBÀ | SANTA COLE NEOSERIES SL | 3.579,18 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE BEBA 33 ( LOS 80 PRINCIPALES) PER ACTUACIÓ 6 DE SETEM | BEBA33 SL | 3.630,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA PER PARTICIPAR A LA ""CONVOCATORIA EE-20-2015 D'EFICIÈNCIA | B LINK SCP | 3.630,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSO D'URGÈNCIA EN SANEJAMENT | HIDROTEC SANEJAMENT SL | 3.630,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSOS D'URGÈNCIA EN SANEJAMENT | HIDROTEC SANEJAMENT SL | 3.630,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST L'APSTROF PER SERVEI COMPLENENTARI TEMES EXPOSICIÓ STA COLOMA CIUTAT COM | L APOSTROF SCCL | 3.650,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DOMITEX PER SUBMINISTRAMENT GRAVATS JULIOL 2015. | DOMITEX SL | 3.712,21 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSOS EN SERRALLERIA | CERRAJERIA LOPEZ SCP | 3.775,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST OFE/1003 JOSÉ PABLO CONDE INFORMES SOCIALS 2013 | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 3.811,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FERRETERIA MEDINA NUM.4837.1 PER SERVEI ESTANTERIA | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 3.863,52 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA DE CRÈDIT PER LA NETEJA I ADEQUACIÓ SOSTRE OFICINES | LIMP TRES, SL | 4.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE PINTURES I IMPRIMACIONS. | PINTURAS Y SUMINISTROS CABELLO SL | 4.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS DE FERRETERIA | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 4.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRE DE TANCA DE FUSTA PER LA ZONA DE JOCS INFANTILS DE JAUME GORDI | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 4.215,81 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ACORDES EDICIONES SL ACTUACIÓ DE ROJAS A LA FESTA MAJOR D'ESTIU | ACORDES EDICIONES, SL | 4.235,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PERSIANA REIXA A L'ESCOLA SERRA MARINA | J A MANSERGAS SOCIEDAD ANONIMA | 4.291,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST EDPAC NUM.P15-17 PER TEATRE PREVENTIU EL 8 DE JUNY 2015. | EDUCACIO PER A L ACCIO CRITICA | 4.474,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ASS. SOCIO CULTURAL ELS IBERS DEL 21 D'ABRIL 2015 PER RECREACIÓ VIDA QUO | ASSOCIACIO SOCIO CULTURAL ELS IBERS | 4.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DELOITTE PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ LOCAL EN MATÈRIA DE SERVEIS | DELOITTE CONSULTING SLU | 4.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I FUSTA. | LOZANO MATERIALS DE CONSTRUCCIO SL | 4.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REDACCIÓ DE MEMÒRIES VALORADES PER ACTUACIONS SUBVENCIÓ DIBA 2015 | GABRIEL CIRO SANCHEZ Y RUIZ | 4.501,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT HONORARIS COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT ACTUACIONS DIBA 2015 | XYA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD SL | 4.537,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT HONORARIS PER LA DIRECCIÓ D'OBRES D'ASCTUACIONS SUBVENCIÓ DIBA 2015 | GABRIEL CIRO SANCHEZ Y RUIZ | 4.537,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DE NETEJA EN ALÇADA CEIP FRAY LUIS DE LEÓN | LIMP TRES, SL | 4.663,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE SERVEIS D'ASSESSORIA JURÍDICA PER A DONES DEL 2 DE MA | ASSOCIACIO DONES JURISTES | 4.844,84 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REALITZACIÓ DE PINTURA MURAL PER ADEQUACIÓ DE MITGERA PLAÇA DE LA PAU | CAMALEO COMUNICACIO SL | 4.961,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE PINTURES I IMPRIMACIONS | PRODUCTOS RALPE SL | 5.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROJECTE DE REFORÇ MUR PERIMETRAL CEIP FRAY LUIS DE LEÓN. | ESTRUCTURAS RAI PALM SL | 5.280,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ DEFECTES EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC EN L'ENTORN DE L'EDIF | SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 5.385,49 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE COMPLEMENTARI DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDAC | PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP | 5.500,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TECNICAL DUE DILIGENCE COMPLEX FONDO | ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL | 5.795,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MANTENIMENT CPD DES DEL 1 DE JULIOL FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2015 | HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL | 5.959,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PER TREBALLS COMPLEMENTARIS A COBERTURA D'ASSEGURANÇA DE L'AJUNTAMENT | COSMO PROYECTORS SL | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PER TREBALLS D'OBRA CIVIL I URGÈNCIES A EQUIPAMENTS MUNICIPALS | BARNASERVEIS 1987 SL | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I RECOLLIDA DE RESIDUS | TRANSFEL SA | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I DE LAMPISTERIA | INDUSTRIAL SERVICIOS ELECTRICOS 40 SL | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I EPI'S | UNIFORMES Y LOGOS BCN SL | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA A FAVOR DE FUNDACIÓ TALLERS CATALUNYA | FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA | 6.044,08 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOAN FERNANDEZ OROMI NUM.20150302 PER FESTIVAL ROCK A CAN ZAM. | JUAN FERNANDEZ OROMI | 6.292,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRE ARMARI ELECTRIC PISTA SKATING, SITUAT AL CARRER ALS | ARMARIOS ELÉCTRICOS, SA | 6.374,99 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JAUME FIGUERAS ( REBEL.LAB) PER SUBSTITUCIÓ FOTOGRAFIES MALMESES INCENDI | JAUME FIGUERAS ALERANY | 6.701,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS INDUSTRIALS | ANTONIO TORRES LEIVA | 7.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INFORME TÈCNIC, CONTRACTACIÓ DE REDACTOR DE PROJECTE I ESTUDI B | JOAN GURRI DONADA | 7.139,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PER TREBALLS A INSTAL·LACIONS ESPECIALITZADES DEL TEATRE J.M SAGARRA | GOLVER PROJECTS SL | 7.260,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ITINERE PER PRESTACIONS SERVEI PIDCES DE 1 GENER A 30 DE JUNY 2015. | ITINERE SERVEIS EDUCATIUS SL | 7.352,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DAVID MOLINA PER A LA REALITZACIÓ INFORMES DE REAGRUPACIÓ FAMILIAR | DAVID MOLINA JURADO | 7.477,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT MATERIAL VIA PÚBLICA | SUMINISTROS INDUSTRIALES CASTRO SCP | 7.986,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS D CONSTRUCCIÓ I FUSTERIA. | MADERAS DEL ALTO URGEL SA | 8.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS METÀL·LICS. | ACEROS LST BARCELONA SL | 8.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE VESTUARI ROBA DE PAISA AGENTS DE LA POLICIA LOCAL A L | CONFECCIONES SOLIS Y SOLIS S L | 8.367,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TRANSPORT DE MATERIALS I RETIRADA DE RUNES | ENRIQUE RODRIGUEZ SORRIBES | 8.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INFORME PAGAMENT A CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA DIVERSOS | CORPORACIO ALIMENTARIA GUISSONA, SA | 8.645,93 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA PER COMERCIAL MAQUINARIA MORILLO PER GENERADORS I MATERIAL | COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO S A | 8.898,29 |
Servei preventiu Rock Fest del 23 al 26 de juliol al recinte de Can Zam. | CREU ROJA BARCELONES NORD | 9.020,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESMUNTATGE ISF FERRAN DE SAGARRA | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 9.221,81 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PLANEJAMENT PER LA REALITZACIÓ DE L'ESTUDI MULTIPLICADOR LOCAL | LEARNING BY DOING SL | 9.937,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INFORME PAGAMENT SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE 3 PERSONES DES | LA PAU SCCL | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER DE VEHICLES | MICROMERIDIANA SL | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSOS D'URGÈNCIA EN PREPARACIONS. | OSAM SIGLO XXI SL | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT GASOIL PER AL ROCK FEST BCN 2015 | REPSOL DIRECTO SA | 10.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE COLLA DE DIABLES PER L'ESPECTACLE LA COLLA PRINCIPAL DEL CORREFOC 2015 A | COLLA VELLA DIABLES DE SANTA COLOMA | 10.130,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CODEX TREBALLS D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL POBLAT | CODEX SCCL | 10.690,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DEL CORTOCIRCUIT 2015 | PROGRAM MUSIC SL | 11.300,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT MATERIAL VIA PÚBLICA. | PERE NAVARRO SOL | 11.361,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INFORME PAGAMENT FACTURES A L'EMPRESA COMERCIAL DE MAQUINARIA M | COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO S A | 12.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA PER LA RULOT PER INFRAESTRUCTURES A FESTES DE BARRI 2015. | LA RULOT INFRAESTRUCTURES SL | 12.522,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS D'OBRA CIVIL PER LA REALITZACIÓ D'ASSAIGS NO DESTRUCTIUS VINCULATS AL ""PLA | COVAN OBRES PUBLIQUES SL | 12.687,72 |
Rendes de lloguer del local del Pg. Llorenç Serra, núm. 49, dels mesos de maig a desembre de 2015 | RAFAEL CRUZ Y MARIA MERCEDES GARCIA CB | 12.800,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RENOVACIÓ DEL QUADRE Q3-32 D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL CARRER LLUIS | GARMO SCP | 12.980,88 |
Ampliació import per atendre increment de les reparacions vehicles fins finalització contracte | COMERCIAL MARTI SA | 13.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE BUENACARA ( CELTAS CORTOS) PER ACTUACIÓ FESTA MAJOR E | BUENACARA SL | 13.310,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I REPARACIÓ DE PIVOTS | ANGEL FUSTER PARDO | 13.310,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ACTUACIONS DE RENOVACIÓ DEL QUADRE Q1-45 D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL | ALUMBRADOS VIARIOS SA | 13.750,97 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT FASE 1B I 2 DELS TALLERS DE CO-DISSENY I AUTOCONSTRUCCIÓ DEL SKATEPARK A CAN ZAM | STRADDLE3 CONSTRUCTORS SL | 14.358,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE MUSIC CREATIVOS SL ACTUACIÓ DEL GRUP MOJINOS ESCOZIOS EL DIA 4 DE SETEMBR | MUSIC CREATIVOS SL | 14.520,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSOS D'URGÈNCIA EN REPARACIONS. | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES RIMAG H4 SL | 14.520,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE SER PER TOUR 40 I ROUTE M80 A FESTA MAJOR 2015. | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL | 14.608,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TOI TOI NUM.1505717 02 PER SERVEI A ROCK FEST 2015. | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 14.735,38 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE PIROTÈCNIA IGUAL SA ESPECTACLE PIROMUSICAL A LA FESTA MAJOR D'ESTIU | PIROTECNIA IGUAL SA | 15.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ACTUACIONS DE REPOSICIÓ D'ELEMENTS MALMESOS DE L'ENLLUMENAT PÚB | ALUMBRADOS VIARIOS SA | 16.206,68 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RENOVACIÓ DEL QUADRE Q3-07 D'ENLLUMENAT PÚBLIC, A L'AVINGUDA FR | AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL S A | 17.545,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS FÓRA DE PROJECTE A L'URBANITZACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL DE SANTA COLOMA DE | DRAGADOS SA | 17.976,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE LA EXECUCIÓ DELS TREBALLS CORRESPONENTS AL PROJ | COVAN OBRES PUBLIQUES SL | 20.558,87 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A CAMINS ESCOLARS. EXIXAMPLAMENT VORERA CARRER LA PLATA | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA | 20.985,77 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT OFERTA CEN120508.2S COMERCIAL MAQUINARIA MORILLO SA LLOGUER INS | COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO S A | 21.459,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ARRANJAMENT D'UN CAMÍ INTERIORI AL PARC FORESTAL DE LA BASTIDA | CONSTRUCCIONES FERTRES SL | 21.668,86 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REALITZACIÓ D'ASSAIGS NO DESTRUCTIUS VINCULATS AL ""PLA D'ADEQUACIÓ DE SUPORTS D'ENL | SCI SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA | 21.695,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ARRANJAMENT TERRES CAN ZAM | AUXILIAR DE OBRA CIVIL SA | 21.750,49 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROIMES 2008 SL LLOGUER GENERADORS ROCKFEST 2015 | PROIMES 2008 SL | 21.770,76 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE L'ACTUACIÓ CORRESPONENT A L'ENLLUMENAT PROVISIO | INFRALECT SL | 21.779,27 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROTECCIÓ I REPOSICIÓ DE SUPORTS EN MAL ESTAT AFECTATS PER IMP | SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 24.334,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SOTERRAMENT DE CABLES AERIS EN DIVERSES UBICACIONS DE SANTA COL | SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 26.275,63 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT OBRES DE REFORMA DELS HABITATGES MUNICIPALS DEL C/SANT FRANCESC | SEBASTIAN DIEGUEZ LORENZO | 28.795,58 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTROL D'ACCESSOS DEL CAMP D'ATLETISME ANTONIO AMORÓS | ASTRA SISTEMAS SA | 33.335,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS EN ALÇADA ESCOLA AUSIAS MARCH | INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS SL | 43.360,63 |
Any 2015- Segón trimestre
Descripció del contracte | Nom adjudicatari | Import amb IVA |
---|---|---|
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ PANY ARXIU MÒBIL | MODILAC SL | 39,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESUPOST MONTADORES NUM. 107 PER A TRANSPOST CAIXES AL TEATRE SAGARRA. | MARTA SAEZ NICOLAU | 42,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SANSA NUM.013.15 DEL 15 DABRIL 2015 PER PORTADA CONVERSES AL LLOC. | MARTA SANSA MATEU | 48,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONSULTA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚMERO 2. | JOSE MARIA PEREZ VISUS | 50,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 257-2014 FER. PERSONES SORDES , PER INTERPRETACIÓ LLENGUA SIGNES 05/01/2 | FEDERACIO DE PERSONES SORDES DE CATALUNYA | 56,93 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ACTIVITATS EB PEL PAECC CASA ASIA | CASA ASIA | 60,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LLIBRERIA CARRER MAJOR UN.210.100 PER LLIBRE DE SUBURBI A CIUTAT. | GRAMA LLIBRES SL | 60,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA PLACA GRAVADA PER ATENCIÓ PROTOCOL·LARIA ROSA MARCO ALTIMIRA | OBELISCO TROFEOS SL | 61,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FERRAN BLAZQUEZ NUM.8-2014 PER SERVEI SUPOST DIFUSIÓ DE L'EXPOSICIÓ DIBU | FERRAN BLAZQUEZ TEROL | 65,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SAEZ NUM.110 PER TRANSPORT CAIXES DE B. CAN PEIXAUET A LA CENTRAL | MARTA SAEZ NICOLAU | 66,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1310 DEL 18 DE MARÇ 2015 A AUDITORI. | PROGRAM MUSIC SL | 67,76 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOSTJ.J LIGORIT NUM.4342 PER SERVEI EXPO LA PASIÓ A CAN SISTERÉ A FEBRER 2015 | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 72,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TRASLLAT DE L'EQUIP IR-4025I (POLICIA LOCAL) | SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA | 75,02 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RULOT NUM.150508 PER CELEBRACIÓ CAMPIONAT BLOODBOWL. | LA RULOT INFRAESTRUCTURES SL | 75,12 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TALLERS DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS EDUCATIVES. CURS 2015-2016. | ARGELADA SERVEIS AMBIENTALS SL | 80,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACÓ SERVEI DE CÀTERING PER REUNIÓ AL CENTRE CÍVIC RIU | ANTONIA RAYO TITOS | 82,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER EQUIP SO A CENTRE CIVIC LLATI. | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 40703 GRAMAGRAF ROLL-UP ROLLER OMIC 30 ANYS | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.40285 PER CORRETAPAS CARNAVAL EL 3 DE FEBRER 2015. | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN.J. LIGORIT NUM.4034 PER SERVEI MATERIAL A TEATRE SEGARRA . EL DIARI | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 40889 DE L'EMPRESA GRAMAGRAF DEL TREBALL -ROLL | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA D'UNA PLACA GRAVADA PER ATENCIÓ PROTOCOL·LARIA - TEATRE SAGARRA | OBELISCO TROFEOS SL | 85,79 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI DE CÀTERING PER REUNIÓ AL CENTRE CÍVIC RIU | ANTONIA RAYO TITOS | 90,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM. 4347 PER CARTELLS A 09 DE FEBRER 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DISTRIBUCIÓ BUTLLETÍ CAMPANYA ""MILLOREM EL BARRI AL BARRI DE SANTA ROSA"" | IGNACIO JAVIER MARTINEZ PARDO | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NÚM. 201535 DEL 17/02/15. DISTRIBUCIÓ BUTLLETÍ CAMPANYA ""MILLOREM EL BAR | IGNACIO JAVIER MARTINEZ PARDO | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST REPARTIMENT BUTLLETÍ CAMPANYA ""MILLOREM EL BARRI"" DEL BARRI DEL RAVAL | IGNACIO JAVIER MARTINEZ PARDO | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 119 MARTA SAEZ NICOLAU RECOLLIR MATERIAL EDIFICI CIBA FINS A LA PLAÇA DE | MARTA SAEZ NICOLAU | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM. PR0031 PER SERVEI CONTROL C:C MAS FONOLLAR. EL 09 DE MARÇ | FARENGAES SERVEIS SL | 97,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CLASE MAGISTRAL DE CIRC A C.C SINGUERLIN EL 28 DE MARÇ DE 2015. | RAFAEL ESPADA DIAZ | 100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSCRIPCIÓ A LES II JORNADES S/. RENOVACIÓ I AUTOORGANITZACIÓ DELS AJUNTAMENTS | COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS | 100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ANGELS ORTEGA PER SESSIÓ DE CONTES EL DIA 09 D'ABRIL 2015. | MARIA ANGELES ORTEGA FUENTES | 100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ANGELS ORTEGA PER SESSIÓ CONTES EL 17-09-2015 A BIBLIOTECA SINGUERLIN. | MARIA ANGELES ORTEGA FUENTES | 100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL MONITORATGE PEDAGÒGIC PRIMAVERA-ESTIU | JORDI BALAGUER BRUGUERA | 100,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ABONAMENT MENJAR GOS DE UNITAT CANINA. | PABLO TORRES CALVO | 103,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 39649 GRAMAGRAF GUIA D'ENTITATS AMB OLUNTARIAT SOCIAL | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 104,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.40716 PER SERVEI ROLL-UP PER JORNADES DE LES DONES EL 09 D | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 104,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AD DOCUMENT COMPTABLE PREVI SUBSCRIPCIÓ ANY 2015 BUTLLETI OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓ | BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION SCP | 107,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ART NUM. 011015P13 PER PRODUCCIÓ ROLLUP BOMBARDEIGS | ART COMUNICACIO AGENCIA DE PUBLICITAT SL | 108,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA PLAQUES GRAVADES PER ATENCIÓ PROTOCOL·LÀRIA - XXII HOMENATGE GENT GRAN BARRI | OBELISCO TROFEOS SL | 109,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FERRAN BLAZQUEZ TEROL NUM.2.2015 DEL 15 D'ABRIL2015 PER CARTELLS TAULA R | FERRAN BLAZQUEZ TEROL | 110,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FUBRAIN ACTIVITAT CIÈNCIA DIVERTIDA | FUNBRAIN SL | 115,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.4356 PER TRÍPTICS CORRETAPA EL 11 DE FEBRER DE 201 | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA BONITA NUM.000017 PER REPARTIMENTS CARTELLS MENUDA LLETRA. DEL 15 D'A | LABONITA SCCL | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FONT GINESTA NUM.PR15.0013 DEL 27 DE MARÇ A CAN SISTERÉ. | CARLES MUÑOZ GINESTA | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SILVIA APARICIO PER CONTACONTES SANT JORDI DEL 23 D'ABRIL A B.SINGUERLIN | SILVIA APARICIO GARCIA | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SICE NUM.005A-15 PER SERVEI OFICIAL ELECTRICISTA PER AQUELARRE BRUIXES | SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 122,08 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS D'ELEMENTS DE CONTROL D'ACCESSOS. | PRIMION DIGITEK SLU | 123,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM.9.2015 DE 24 D'ABRIL 2015 PER TALLERS SEGON TRIMESTRE CURS. | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 129,47 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ABONAMENT SERVEI DE GRUA | DESGUACES LA ROCA S L | 133,10 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST EYPAR NUM.9152 PER SUBMINISTRE VISERES METAL·LIQUES AL MUSEU. | EYPAR SA | 137,94 |
Servei preventiu Aquelarre Bruixes de Gramenet | CREU ROJA BARCELONES NORD | 139,78 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PER SERVEI CONTROL ABRIL 2015 AL BALL DE GENT GRAN A CCFONDO. | FARENGAES SERVEIS SL | 140,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MANUEL REYES 2015-24 PER REALITZACIÓ D'ICONES I BANNES DE PAG. WEB PARAU | MANUEL REYES GUERRERO | 145,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RENOVAR SUBSCRIPCIÓ 2015 ""TODO HACIENDAS LOCALES"" | WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA | 145,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.1056-2015BCN DEL 8 DE MAIG 2015. PER ACOMODACIÓ AUDITORI. | PENNY WISE SL | 148,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST VISITA GUIADA A LA TORRE PALLARESA, DURANT EL FESTIVAL D'ARQUITECTURA OP | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 150,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENJAR 150 CARTELLS PER A LA CURSA ""SUMANT CAPACITATS"" | LABONITA SCCL | 151,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA PRESSUPOST NÚM. 38600 DEL L'ANY 2014 ROLL-UP SC DIADA | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 151,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 011015P16 ART COMUNICACIÓ RECANVI DE LONA ROLLUP ESCOLES BRESSOL | ART COMUNICACIO AGENCIA DE PUBLICITAT SL | 152,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ D'UN AUXILIAR DE SERVEIS PER A LA CELEBRACIÓ DE LES NOCES D'OR 2015 | BARNA PORTERS SL | 154,46 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1290 PER SERVEI AUDIO EL 27 DE GENER DE 2015 A AUDITO | PROGRAM MUSIC SL | 157,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ABONAMENT PSEUDO NARCOTIC GOS UNITAT CANINA | SIGMA ALDRICH QUIMICA SL | 163,83 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA PRESSUPOST NÚM. 39493 DEL L'ANY 2014 CARTELL OPIS ""EL CIVISME ENS UNEIX"" | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 169,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER I INSTAL·LACIÓ TV FREKUENSIA PER A RETRANSMISSIÓ DEL PLE | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 169,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST POLY-KLYN 2014.100.5110 PER CABINA SANITÀRIA. | POLY KLYN SL | 173,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FONT GINESTA NUM.PR15.016 PER TRANSPORTS VARIS DEL 12 D'ABRIL 2015. | CARLES MUÑOZ GINESTA | 174,86 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA DIFUSIÓ NUM.4-1-15 DEL 20 DE MARÇ2015 PER ITINERARI FERRAN DE SAGARR | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 181,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REVISIÓ PROJECTES SOLAR TÈRMICA | ESTUDIS DE MEDI AMBIENT I SISTEMES SL | 181,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM.12-2015 PER VISITA GUIADA AL MUSEU EL 31 DE MAIG 2015. | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 181,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CARLES MUÑOZ GINESTA NUM.PR15.0010 PER INAUGURACIÓ PL. DE LA PAU EL 23 D | CARLES MUÑOZ GINESTA | 183,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM. 1291 PER L'AUDITORI EL 28 DE GENER 2015. | PROGRAM MUSIC SL | 186,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SERVEIS DE NETEJA I RETIRADA DE MATERIAL DEL LOCAL DEL C/AMÈRICA, 78 | MARTA SAEZ NICOLAU | 187,55 |
Servei preventiu Carnestoltes infantils | CREU ROJA BARCELONES NORD | 189,74 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA MATERIAL VARI DE FERRETERIA | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 192,63 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RUBEN VAQUERO CHACON NUM. 150302 ROLLUPS PER XARXA DE BIBLIOTEQUES. | RUBEN VAQUERO CHACON | 193,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST XARXA INTEGRAL DEPROFESIONALS I USUARIES PER SESSIÓ CONTES SUCAR-HI PA A | XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUARIES SCCL | 193,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AS. JUVENIL VIVIM DEL CUENTU PER SSIÓ DE CONTES CUINETES. | ASSOCIACIO VIVIM DEL CUENTU | 195,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DROGUERIA BOTER NUM. 150000041 PER SUBMINISTRAMENT FANG VERMELL AL MUSEU | DROGUERIA BOTER SL | 197,47 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LAURA MASIÀ ( GATES GATUNES) PER CONTACONTES XUP XUP DE CONTES PER LA IG | LAURA MASIA JIMENEZ | 200,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 900 POLYKLYN LLOGUER CÀBINES SANITÀRIES ESDEVENIMENTS 20 I 21 D'ABRIL | POLY KLYN SL | 205,64 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ESTUDI MARTA SANSA NUM. 009-15 PER CARTELLS PER CONFERÈNCIA MEM`RIA DEL | MARTA SANSA MATEU | 205,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ARTE MEMORIA NUM.0009314 PER SERVEI MATERIAL ETHAFOAM AL MUSEU EL 23 DE | ARTE Y MEMORIA SL | 210,43 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.1010 PER CARTELLS I FLYERS A SANT JORDI DEL 15 D'A | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 211,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MANUEL REYES PER DISSENY I MAQUETACIÓ CARTELL A CAVALCADA DE REIS 2015. | MANUEL REYES GUERRERO | 211,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ D'UN FAX LASER BROTHER 2840 PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOC | REPROMATIC SISTEMA SL | 216,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.4479 PER TRÍPTICS ( ISABEL ALONSO) DE 22 D' ABRIL | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 217,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RENOVACIÓ I MANTENIMENT DOMINI INTERNET EXPOCOLOMA | ESTUDIO SC Y ASESORAMIENTO BARCIDAS TIC SL | 217,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PR0029 PER SERVEI CONTROL DE L' ACTE CARNAVAL 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 217,96 |
Servei preventiu Correfoc d'Hivern | CREU ROJA BARCELONES NORD | 219,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOSE PABLO CONDE NUM.982 PER REF. BUTLLETI 124 DEL 28 DE FEBRER DE 2015. | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 220,93 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST POLYKLYN 635 APLEC DE LA SARDANA LLOGUER CÀBINES WC | POLY KLYN SL | 224,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TOITOI NUM.1505599 PER CABINA SANITARIA ROMERIA A SANT GERONI MURTRA EL | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 224,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FERRETERIA MEDINA NUM.4827-1 DEL 08 DE MAIG 2015 AL MUSEU. | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 226,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES DEL 31 DE MARÇ PER SERVEI CONTROL BALL DE LA GENT GRAN FEBRE | FARENGAES SERVEIS SL | 233,77 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES DE 02 DE MARÇ DE 2015 PER SERVEI CONTROL DE FEBRER DE 2015 A C | FARENGAES SERVEIS SL | 240,89 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM.03992502015 PER GUIATGE DONES AMB MONITORA. | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 242,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA MATERIAL PER A FER LES TARGETES-CREDENCIALS PELS EMPLEATS DE L'AJUNTAMENT | LOGIKARD TARJETAS PLASTICAS SL | 243,21 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TURÓ ACCIÓ SOCIO CULTURAL NUM.2_2015CCR PER EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA FUTBOL | TURO ACCIO SOCIO CULTURAL (TASC) | 245,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST THECGONAL SERVEIS NUM7214A DEL 19 DE MARÇ DE 2015 PER SUBSTITUCIÓ RESIST | THECGONAL SERVEIS 2001 SL | 248,05 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER DE DOS LAVABOS QUÍMICS MERCAT MUNICIPAL DE SAGARRA | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 249,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT NETEJA PLAQUES SOLARS BIBLIOTECA CENTRAL | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 249,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DAVID LOPEZ CAPSIR NUM. 03-2015 DEL 15 D'ABRIL 2015 PER DIARI DE VIATGES | DAVID LOPEZ CAPSIR | 250,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT MATERIAL | ABACUS SOCIEDAD COOP LTDA | 256,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ESTUDI MARTA SANSA NUM.010-15 DEL 17 DE MARÇ DE 2015 EXPOSICIÓ PLAYMOBI | MARTA SANSA MATEU | 260,15 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MENOR PER A LA REPARACIÓ D'AVARIES ALS HABITATGES DE AV. PALLARESA, 60 | INSTALECTRIC SERVEI 2006 SL | 261,65 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT FACTURA PROFORMA MAPFRE SEGUROS EMPRESAS POLIZA 0781182546420 MUSEU TORRE BALLDOVI | GABINET DE MEDIACIO I PROJECTES PARAL·LELS SL | 263,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA D'UNA CADIRA GIRATORIA EVERYS AMB RODES AMB RESPATLLER ALT DE COLOR NEGRE PE | COMERCIAL CONTEL SA | 272,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT VESTUARI AUXILIAR TECNIC ESPECIALISTA ALCALDIA (JONATAN TINEO) | CONFECCIONES SOLIS Y SOLIS S L | 275,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ MÀQUINA NETEJADORA | HAKO ESPAÑA SAU | 279,52 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 02-2015 DAVID LOPEZ PER SERVEI DIFUSIÓ DEL PREMI DE TREBALLS DE RECERCA | DAVID LOPEZ CAPSIR | 280,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST APRÈN JUGANT SL COFFEE BREAK (50 COMENSALS) | APREN JUGANT SL | 287,51 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DISSENY I ARTS FINALS DEL FULL GRAMECOMERÇ DEL MESOS DE MARÇ,JUNY, SETEMBRE I DESEM | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 290,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SAEZ NUM. 103 PER RECOLLIDA CIXES A DIVERSES BIBLIOTEQUES. | MARTA SAEZ NICOLAU | 291,61 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT POLIZA 0961470088503 FESTA MAJOR D'HIVERN | MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑIA SA | 295,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TALLER DIBUIX PROGRAMACIÓ ECOMETROPOLI | ASSOCIACIÓ BOSC DE LLUM | 300,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA CONTROL SANITARI DEL GOS DE LA UNITAT CANINA POLICIA LOCAL | CLINICA VETERINARI MARINA SLP | 300,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT DESPESES FERRETERÍA MEDINA BIBLIOTECA CENTRAL | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 300,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER SERVEIS VARIS A L?AUDITORI EL 07-02-2015. | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 302,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.4530 PER ROMERIA DEL 15 DE MAIG 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 302,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ""TROFEOS FUTBOL SALA UNIÓN"" | ECO TROFE SA | 311,18 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST IDCARE NUM.BDF0012015 PER ETIQUETES PER A LLIBRES DEL 20 D'ABRIL 2015 A | IDENTIFICATION CARE, SL | 314,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ARTIC NUM.15004 PER LLOGUER MATERIAL AUDIOVISUAL AL TEATRE SAGARRA EL 18 | EUDALD GILI DEL POZO | 315,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES DEL 2 DE MAIG PER SERVEI CONTROL ABRIL 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 321,18 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTROL AFORAMENT ACTIVITAT MERCAT SAGARRA | CATCH & CONTROL XX SL | 326,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MOD SERVEIS CORPORATIUS SL REF: PARTERRES | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 327,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI GENER 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 331,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI SERVEI ABRIL 2015 DE FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 331,20 |
Servei preventiu Tua de Carnaval 2015 | CREU ROJA BARCELONES NORD | 332,52 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA BONITA NUM.15-05 PER CARTELLS CORRETAPA CARNAVAL. | LABONITA SCCL | 332,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ART PER PRODUCCIÓ ROLLUP BIBLIOTEQUES EL 27 DE FEBRER DE 2015 | ART COMUNICACIO AGENCIA DE PUBLICITAT SL | 338,68 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER MONTATGE SO EL 13 DE MARÇ DE 2015 A JARDINS ER | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 338,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER MONTATGE SO PEL 24 DE MARÇ DE 2015 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 338,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PINTORES VERDES NUM.0011 PER SERVEI DE PINTURA AL MUSEU EL 14 DE MARÇ DE | PEDRO FLORES LOPEZ | 338,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ IMPRESSORA TÈRMICA OIAC | CID BARNABAT SL | 341,22 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1295 DE 28 DE GENER 2015 AL TEATRE. | PROGRAM MUSIC SL | 341,22 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TRANSPORTS FONT GINESTA NUM PR15-007 PER LLOGUER ESCENARI A C.C. SINGUE | CARLES MUÑOZ GINESTA | 345,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MOD SERVEIS PER MATERIAL EXPOSICIÓ PREFERENTS EL 24 DE FEBRER 2015. | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 349,69 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PERE FERRERES NUM. 01 DE 20 DE FEBRER DE 2015 PER SERVEIS A L'ACTE CONVE | PERE FERRERES SERRANO | 350,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SONSOLES FUENTES NUM.032015 PER CORRECCIÓ TRUCS I REMEIS. | SONSOLES FUENTES JURADO | 350,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER SERVEI SO A C. C RIU NORD I SINGUERLIN EL 17 DE MARÇ DE | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 350,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST THE FOLIO CLUB NUM.11299 PER MATERIAL A 3 DEL 08 D ABRIL DE 2015 | SFERA PRINT SPACE SL | 351,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PER CONTROL CENTRE RECURSOS JUVENILS A CC MAS FONOLLAR DEL 20 | FARENGAES SERVEIS SL | 352,73 |
Servei preventiu Cavalcada de Reis | CREU ROJA BARCELONES NORD | 357,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ART I SERVEIS ARTISTICS NUM. 03-15 PER SERVEI ACTUACIÓ DEL DUO Y LIMON E | ART I GESTIO I SERVEIS ARTISTICS SCP | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER A SO A ACTE A MAS FONOLLAR EL 7 DE MARÇ 2015 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER MONTATGE SO RODA PREMSA CARNAVAL 2015 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST HERTZ PER SERVEI EXTRA A CAVALCADA DE REIS 2015. | HERTZ ALQUILER DE MAQUINARIA SL | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SENSORNOR NUM.V14.00T.0205 PER CAIXES A BIBLIOTEQUES EL 18 DE MARÇ DE 20 | SENSORNOR AE SL | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER EQUIP SO PER INAUGURACIÓ PARLAMENTS A PLAÇA DE LA PAU E | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FES-T'HO COM VULGUIS NUMF-1399 PER SESSIÓ CONTES 12 JUNY I 11 DESEMBRE 2 | FES THO COM VULGUIS SCP | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM. 11-2015 PER ITINERARI FERRAN DE SAGARRA ELS 16 I 23 DE MAIG DE | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 10 REPORTATGE CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISSIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 8 CABALGADA REIS 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISSIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 9 FOTOS RUA DE CARNAVAL 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RULOT NUM.150314 PER FESTA SAFAREIJOS EL 22 DE MARÇ 2015. | LA RULOT INFRAESTRUCTURES SL | 365,42 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT IMPRESIÓ CARA B BANDOLERAS I BASES CARPES | MANUEL REYES GUERRERO | 379,94 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA COPIA PER CARTELLS A BIBLIOTECA CENTRAL DEL 14 D'ABRIL 2015. | LUZ DIVINA PELAEZ PEREZ | 380,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ NEBULITZADORS | SERVEIS MUSEOGRAFICS I DEL PATRIMONI SIGNUM SCP | 381,15 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MENOR PER A LA NETEJA I TRASLLAT DE MOBILIARI DELS HABITATGES DE L'AV. | MARTA SAEZ NICOLAU | 387,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSSUPOST FARENGAES DEL 31 DE MARÇ PER SERVEI CONTROL MARÇ 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 395,74 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DE L'APOSTROF DE 23 DE MARÇ DE 2015 PER TRADUCCIÓ TEXT BORRADOR PROYECTO | L APOSTROF SCCL | 396,31 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT DESPESES FERRETERIA MEDINA A LA BIBLIOTECA DEL FONDO | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT DESPESES FERRETERIA MEDINA BIBLIOTECA SINGUERLIN | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES LAIETANA DE LLIBRETERIA BIBLIOTECA SINGUERLIN | LAIETANA DE LLIBRETERIA SL | 400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ASS. PALLAPUPAS NUM.13-2015 PER ACTUACIÓ A CENTRES CÍVICS. | PALLAPUPAS | 400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ DE DIVERS MATERIAL POLICIAL SEGONS PRESSUPOST NÚMERO 20150278 | USIS GUIRAO SL | 402,69 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES DEL 14 D'ABRIL 2015 PER SERVEI CONTROL CENTRAL ESCÈNICA. | FARENGAES SERVEIS SL | 404,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.4477 PER TRIPTIC SANT JORDI DEL 21 D'ABRIL 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 411,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOYMAR NUM.111 DE 8 D'ABRIL 2015 PER MATERIAL OFICINA. | JOSEP ORS MONTAÑES | 412,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRUP LA PAU PER CORREFOC FESTES BARRI 2015 DE 27 D'ABRIL 2015 | LA PAU SCCL | 412,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CARLES MUÑOZ I GINESTA NUM. PR15-01 PER TANQUES A CENTRE CIVIC LLATI EL | CARLES MUÑOZ GINESTA | 416,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RENOVACIÓ MANTENIMENT 5 LLICÈNCIAS XENAPP PLATINUM EDITION | MICROSISTEMES SA | 418,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MANUEL REYES NUM. 2015-17 PER DISSENY DESPLEGABLE PREFERENTS. | MANUEL REYES GUERRERO | 423,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NUM. 2015-16 PER DISSENY BANDEROLA LA HUELVA DE 19 DE GENER DE 2015. | MANUEL REYES GUERRERO | 423,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LLOAN TALLER GRÁFICO NUM. 15014 PER SERVEI REF. LA HUELVA DEL 12 DE FEBR | LLOAN TALLER GRAFICO SCP | 423,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NURIA ANTONIJOAN NUM.2015-05 PER QUADRÍPTIC 8 DE MARÇ DE 2015. | NURIA ANTONIJOAN ROSET | 423,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REALITZACIÓ FOTOGRAFIES NOCES D'OR 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 427,74 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TANIT PR140344/14 PER INFRAESTRUCTURES BAIXADA TORRENT DE LES BRUIXES 20 | TANIT COLOMA SL | 431,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REVISIÓ I MANTENIMENT DE BICICLETES ELÈCTRIQUES. | FREEEL ECOMOVING SOLUTIONS SL | 435,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TALLERS PROGRAMACIÓ ECOMETROPOLI | RGA ROADA SCCL | 435,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TALLERS PROGRAMACIÓ ECOMETROPOLI ASTRONOMIA | MONTSERRAT PARELLADA LLOBET | 435,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI PER SERVEI FEBRER 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 441,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI SERVEI JUNY 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 441,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI SERVEI MAIG 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 441,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MANTENIMENT I REPARACIÓ DE KARTS DEL PARC INFANTIL DE TRANSIT | JUAN RODRIGUEZ CEBRIAL | 447,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ DE 31 DE MAIG 2015 PER SONORITZACIÓ L'APLEC. | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 450,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RUBEN VAQUERO NUM.150429SJORDI PER FOLLETÓ SANT JORDI. | RUBEN VAQUERO CHACON | 453,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DE PISTA ESPORTIVA AL C | JOAN GURRI DONADA | 459,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ SOLAR BIBLIOTECA CENTRAL | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 471,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ ELEVADOR PER A DESMUNTATGE DE PROJECTOR | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 471,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PEREQUIP SO ACTE CEREMONIA RELIGIOSA EL 29 DE MARÇ DE 2015. | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 471,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROGRAMACIÓ TALLERS ECOMETROPOLI, SORTIDA CREPUSCULAR I CENS D'OCELLS | JAVIER LARRUY BRUSI | 477,95 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LLOAN NUM.15020 PER SERVEI PLOTTER I VINIL S. SALCEDO DEL 20 DE MARÇ DE | LLOAN TALLER GRAFICO SCP | 477,95 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CARROS DE FOC 29/012/2014 . TÈCNIC EXTRA CAVALCADA REIS 2015. | INTERNATIONAL CIRCUS DE FOC SL | 484,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TRANSPORTS FONT GINESTA NUM. PR275-14 PER MUNTATGE CARPA I VARIS. | CARLES MUÑOZ GINESTA | 484,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL TANCAMENT DELS PORXOS DELS HABITA | JOAN GURRI DONADA | 484,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MANUEL REYES NUM.2014-36 PER MAQUETACIÓ SAMUEL SALCEDO ESCULTURAS DEL 30 | MANUEL REYES GUERRERO | 484,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REVISIIÓ I CALIBRACIÓ SONOMETRE | LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | 484,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MINUTA DE RANERA CAHIS PROCURADORS, RELATIVA A DILIGÈNCIES PRÈVIES NÚM. 575/11-E, S | RANERA CAHIS SCP | 491,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI SERVEI MARÇ 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 496,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.9744 PER DIN A3 SANT JORDI DEL 20 D'ABRIL 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 499,73 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA PER BIBLIOTECA DEL FONDO. | TATARANA SL | 500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT DESPESES ABACUS SSCC BIBLIOTECA CAN PEIXAUET | ABACUS SOCIEDAD COOP LTDA | 500,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ BOQUILLES PER CONTROLS D'ALCOHOLEMIA. | DEXTRON INGENIERIA TELECOMUNICACION SA | 500,94 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ANUNCI AL DIARI ""EL PERIODICO DE CATALUÑA"" REFERENT A L'EDICTE DEL CENS IAE | ZETA GESTION DE MEDIOS SA | 508,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT BUIDAT, TRASLLAT DE MATERIAL I NETEJA DEL LOCAL MUNICIPAL NÚM. 2 DEL C/JULI GARRETA | MARTA SAEZ NICOLAU | 508,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MATERIAL FIRA TURISME 2015 - DISENY TRÍPTIC, DISENY FULLET WEB FIRA | ARTS ROTULACION Y PUBLICIDAD SL | 508,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RUBEN VAQUERO NUM.150508EXPO DEL 8 DE MAIG 2015 A CAN SISTERÉ. | RUBEN VAQUERO CHACON | 509,41 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AS. CULTURAL DOS DE QUATRE NUM.151021 PER SESSIÓ CONTES GEGANTS I DRACS | ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE | 512,05 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PLA DE MARKETING: 2.0 GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS (2) | BANGOR 2002 SL | 514,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRRESSUPOST SUBSCRIPCIÓ EXPANSIÓN + MUNDO | LOGINTEGRAL 2000 SAU | 516,64 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ADELA SENDRA NUM.2015-03 PER SERVEI DE PLACA DE FERRO AMB ESTRUCTURA AL | ADELA SENDRA FERRE | 523,93 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.40846-2 PER CATÀLEG DE S.SALCEDO A CAN SISTERÈ. | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 531,19 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT XERRADES CURS 2014-2015 DEFENSEM ELS ANIMALS PRESSUPOST | ADDA | 540,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARC MARTI NUM. PVU-150393 PER IMPRESSIÓ DE VINIL EL 10 DE FEBRER DE 20 | M M BARCELONA SL | 544,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST INSERCIÓ PUBLICITAT EN EL BÀNER DE CAPÇALERA 15/04 AL 30/04 | JORDI CORACHAN MARTINEZ | 544,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES LAIETANA DE LLIBRETERIA SL BIBLIOTECA CAN PEIXAUET | LAIETANA DE LLIBRETERIA SL | 550,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA PER BIBLIOTECA SINGUERLIN. | TATARANA SL | 550,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADJUDICACIÓ CONTRACTE ANUNCI PUBLICACIÓ A EL PERIODICO DE LA CORRECIÓ D’ERRADES DE | ZETA GESTION DE MEDIOS SA | 556,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CESAR GOMEZORELLANA NUM.01-2015 PER TALLERS EN FAMILIADEL 13 DE MAIG 201 | CESAR GOMEZ ORELLANA | 570,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1289 DE 23 DE GENER DE 2015 AL TEATRE. | PROGRAM MUSIC SL | 573,54 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ MATERIAL MULTIMEDIA PER A L'EMISSIÓ/ENREGISTRAMENT DELS PLENS | METRO ELECTRONICA SL | 584,43 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CONTEL IMP-0500/B DE 25 -06-2015 PER MOBILIARI. | COMERCIAL CONTEL SA | 598,95 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST P020/2015 PERICAS DOS SL DISSENY D'IMATGE DEL 30É ANIVERSARI OMIC | PERICAS DOS SL | 598,95 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 120B-14 ETNIA 2010 PER CATERING EL 05 DE GENER 2015 AL CENTRE CIVIC | ETNIA 2010 SLU | 599,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ASSOCIACIÓ COLOMENCA LITERATURA PER COORDINACIÓ CLUB LECTURA A CARRER MA | ASSOCIACIO COLOMENCA DE LITERATURA | 600,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT DESPESES ABACUS SSCC BIBLIOTECA SINGUERLIN | ABACUS SOCIEDAD COOP LTDA | 600,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AESCLICK DEL 27 DE FEBRER DE 2015 PER ORGANITZACIÓ EXPOSICIÓ MAC. | AESCLICK. ASOC. ESPAÑOLA DE COLECCIONISTAS DE PLAYMOBIL | 600,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ARTÍSTIC ESPECTACLE EL PETIT PRÍNCEP | N54 PRODUCCIONS SL | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ESPECTACLE EL BARÓ DELS ARBRES AL TEATRE SAGARRA EL DIA 20 D'ABRIL | ESCENA UPART SL | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ESPECTACLE L'ENDRAPASOMNIS EL DIA 23 DE MARÇ AL TEATRE SAGARRA | PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINADIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE RENOVACIÓI DE MUR AL CARRER JULI G | INGLOBA GROUP ASESORES SL | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOAN MOLINE NUM.275 PER ESTRUCTURA CARPA A FESTA MAJOR 2014. | JOAN MOLINE MUNTATGES INTEGRALS, SL | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MAYTE CARRERAS PER ACTUACIÓ SPEAKER I PRESENTADORA CONTE "" VET AQUÍ...EL | MARIA TERESA TARRAGO CEBALLOS | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE EQM SERVEIS CULTURALS ESPECTACLE MALEÏDA FORTUNA AL TEATRE SAGARRA | MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS SL | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ESPECTACLE EL PETIT PRINCEP AL TEATRE SAGARRA EL DIA 22 DE FEBRER | N54 PRODUCCIONS SL | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ESPECTACLE L'ENDRAPASOMNIS AL TEATRE SAGARRA | PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 5/15 ADEDMA CONSULTORIA I SERVEIS 30/01/2015 PER PLA AUTOPROTECCIÓ CORR | ADEDMA CONSULTORIA I SERVEIS SL | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AD PREVI PROVEÏDOR JOSE MARIA JIMÉNEZ VISUS (REGISTRE PROPIETAT NÚM. 2 SANTA COLOMA | JOSE MARIA PEREZ VISUS | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AD PREVI PROVEÏDOR SILVIA JIMENEZ ALCINA (REGISTRE PROPIETAT NÚM. 1 SANTA COLOMA DE | SILVIA JIMENEZ ALCINA | 605,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT READAPTACIÓ COMPTADOR BIBLIOTECA | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 606,51 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES DE 02 DE FEBRER DE 2015 PER SERVEI CONTROL DE GENER DE 2015 A | FARENGAES SERVEIS SL | 619,42 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ FORMIGUER | DE L OM AMBIENTAL SL | 624,36 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ANGELA CINTAS A 26 DE FEBRER DE 2015 PER CREACIÓ LLIBRE PER SANT JORDI 2 | ANGELA CINTAS FERNANDEZ | 625,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ANGELA CINTAS PER CORRECCIONS LLIBRE SANT JORDI FEBRER I MARÇ 2015 DE 23 | ANGELA CINTAS FERNANDEZ | 625,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FLORENCE BELLIARD DE 26 DE FEBRER DE 2015PER LLIBRE PER SANT JORDI 2015. | BELLIARD FLORENCE | 625,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FLORENCE BELLIARD PER ANNEX IMPREMTA LLIBRE SANT JORDI GENER-MARÇ 2015 D | BELLIARD FLORENCE | 625,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ANGELA CINTAS DE 5 DE MAIG PER FINALITZACIÓ LLIBRE SANT JORDI 2015. | ANGELA CINTAS FERNANDEZ | 625,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FLORENCE BELLIARD PER FINALITZACIÓ LLIBRE SANT JORDI 2015 DEL 4 DE MAIG | BELLIARD FLORENCE | 625,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ANUNCI CITA PRÈVIA OIAC | EDICIONS DE SANTA COLOMA SL | 629,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT PHOTOCALL NOCES D'OR 2015 | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 646,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TANIT PR 140399/14 CARPA I BENGALES CAVALCADA DE REIS 2015 | TANIT COLOMA SL | 646,66 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SERVEI D'EMMAGATZEMATGE 3 MESOS FUNDACIÓ TALLERS DE CATALUNYA | FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA | 653,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONSULTA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT. | SILVIA JIMENEZ ALCINA | 658,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 2846 AUTOCARES BELLO SL SORTIDA VIU EL PARC | AUTOCARES BELLO SL | 660,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LOGIKARD NUM.015-139 PER SERVEI TARGES OFFICARD EL 20 DE FEBRER DE 2015. | LOGIKARD TARJETAS PLASTICAS SL | 661,87 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADJUDICACIÓ CONTRACTE ANUNCI PUBLICACIÓ A EL PERIODICO ACORD MUNICIPAL JUNTA DE GOV | ZETA GESTION DE MEDIOS SA | 665,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT QUOTA ANUAL ASSOCIACIÓ CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA | CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA | 675,16 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 140394/14 TANIT VESTUARI CAVALCADA REIS 2015 | TANIT COLOMA SL | 675,18 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT READAPTACIÓ COMPTADOR BIBLIOTECA | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 675,65 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RUBEN VAQUERO NUM.150429MLLETRA PER CARTELL MENUDA LLETRA DEL 29 D'ABRIL | RUBEN VAQUERO CHACON | 689,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA FNAC BIBLIOTECA DEL FONDO. | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S A | 700,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT DESPESES ABACUS SSCC BIBLIOTECA DEL FONDO | ABACUS SOCIEDAD COOP LTDA | 700,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES GRAMA LLIBRES BIBLIOTECA DEL FONDO | GRAMA LLIBRES SL | 700,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT JOC DE BANDERES INSTITUCIONALS EXTERIORS (SANTA COLOMA, CATALUNYA, ESPANYA I EUROPE | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 714,29 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST THE FOLIO CLUB NUM.10098 PER SERVEI DESPLEGABLE KIM MANRESA. | SFERA PRINT SPACE SL | 716,91 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TUTATIS ANIMACIÓ SPEAKER NIT DE REIS 2015 | TUTATIS PRODUCCIONS TEATRALS SL | 717,81 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DE TUTATIS DEL 14 DE FEBRER 2015 PER ACTUACIÓ SPEAKER DE CARNESTOLTES | TUTATIS PRODUCCIONS TEATRALS SL | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM. 4393 DEL 17 DE FEBRER DE 2015 PER SERVEI LLIBRE I | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA DIFUSIO CULTURAL NUM. 02192201015 PER GUIATGE ITINERARI DE 27 DE GEN | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE MILLORA DEL CARRER DELS ESPRIU ENT | JOAN GURRI DONADA | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LAURA FREIXAS NUM.8.2015 PER CONFERÈNCIA ACTES DIA DONA . | LAURA FREIXAS REVUELTA | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TALEIA CULTURA DE 18 D'ABRIL 2015 PER FESTA LLIBRE INFANTIL ( LA LLETRA | TALEIA CULTURA | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ESCENA. UPARTSL PER ESPECTACLE EL BARÒ PELS ARBRES.EL 19 D'ABRIL DE 2015. | ESCENA UPART SL | 726,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AS.COLOMENCA DE LITERATURA NUM.1 PER COORDINACIÓ JORNADES POESIA EN LLEN | ASSOCIACIO COLOMENCA DE LITERATURA | 730,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1304 DEL 24 DE FEBRER DE 2015 A AUDITORI. | PROGRAM MUSIC SL | 732,05 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1309 DE 10 DE MARÇ DE 2015 A AUDITORI. | PROGRAM MUSIC SL | 732,05 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT DESPESES ABACUS SSCC BIBLIOTECA CENTRAL | ABACUS SOCIEDAD COOP LTDA | 750,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ADELA SENDRA FERRÉ NUM. 2015-02 PER SERVEI DE COL·LOCACIÓ PLAQUES A MUS | ADELA SENDRA FERRE | 756,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.40687-2 DEL 04 DE MARÇ DE 2015 PER SERVEI PHOTOCALL. | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 767,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ORIOL VILARDELL NUM.009-2015 PER MONTATGE EXPOSICIÓ S. SALCEDO EL 19 DE | ORIOL VILARDELL CANDELA | 774,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RUBEN VAQUERO NUM.150429 CUINES PER LOGO CUINES DEL MON DE 29 D'ABRIL 20 | RUBEN VAQUERO CHACON | 786,50 |
Treballs en via subsidiària al carrer Mas Fonollar | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 793,16 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DAVID DEVESA NUM.1-2015 DEL 11 DE MARÇ 2015 PER PRODUCCIÓ TEXTOS EXPOSIC | DAVID DEVESA PAJARO | 800,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES BAUÇA I VILA ELECTRÒNICA SL BIBLIOTECA SINGUERLIN | BAUÇA I BILA ELECTRONICA SL | 800,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST HERTZ PER LLOGUER GRUP ELECTRÒGENS EL 14 I 15 DE FEBRER 2015 | HERTZ ALQUILER DE MAQUINARIA SL | 801,02 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONFECCIÓ QUADRÍPTICS DIFUSIÓ CENTENARI ESGLESIA MAJOR | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 804,65 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ESTUDIS PREVIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE D'ESTABILITZACIÓ DE L'ESTRUCTURA D | IGNACIO GALAN SANTACANA | 809,85 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE DISPENSADORS DE LOCIONS HIDROALCOHOLIQUES PER ALS DIFERENTS OFICINES DE S | EXPERT TRAITEMENT SL | 815,93 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TOITOI NUM.1504181 PER CABINA SANITARIA A PARC EUROPA. EL 30 D'ABRIL 201 | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 817,29 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MATRICULACIÓ DELS 4 VEHICLES D'INSPECCIÓ MUNICIPAL | GESTORIA RUBIO SL | 836,82 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TANIT PR 140397/14 INFRAESTRUCTURES CONFETTI CAVALCADA REIS | TANIT COLOMA SL | 847,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DISSENY I ARTS FINALS DEL FULL GRAMECOMERÇ DEL MESOS DE MARÇ,JUNY, SETEMBRE I DESEM | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 871,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES LAIETANA DE LLIBRETERIA SL BIBLIOTECA CENTRAL | LAIETANA DE LLIBRETERIA SL | 900,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DESPESES FERRETERIA ANY 2015 | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 907,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT HONORARIS PROFESSIONALS A FAVOR DEL SR. JOSÉ ANTONIO ROMERO CRUZ, PER LA GESTIÓ DEL | ROMERO CRUZ JOSE ANTONIO | 907,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF - EL RIU ENS UNEIX | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 913,27 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REGALS NOCES D'OR 2015 | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 946,22 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SESSIONS MUSICALS ALS ALUMNES DE P3, P4 I P5 | FRANCESC SERRAT COMERMA | 950,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ADEDMA 6/15 PER REALITZACIÓ PLA D' AUTOPRTECCIÓ DE CARNESTOLTES 2015 | ADEDMA CONSULTORIA I SERVEIS SL | 968,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REVISIÓ D'INSTAL·LACIONS DE RISC DE LEGIONEL·LOSI DE 5 PISCINES D'ÚS PÚBLIC. | ARTICLE 11 DIVERSIFICACIO SL | 968,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM. 4420 PER SERVEI MATERIALS PAPER PER DONA TREBALLA | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 980,10 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NÚMERO 20150158 DIVERS MATERIAL POLICIAL. | USIS GUIRAO SL | 986,23 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT FACTURES A FAVOR DE L'EMPRESA ANABIOL PEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL D | ANABIOL SL | 1.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA TATARANA PER BIBLIOTECA CAN PEIXAUET. | TATARANA SL | 1.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA | QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA SLU | 1.009,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DISTRIBUCIONES E. POZO NUM.PZ15-2500043837 PER SUBMINISTRAMENT EL 27 D'A | DISTRIBUCIONES E. POZO, SL | 1.019,49 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ NUM. 2014204 DE DIA 22-12-2014 PER REPARACIÓ PROJE | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 1.028,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST OFFICE DEPOT NUM. 75689 DE 27 DE MARÇ DE 2015. | OFFICE DEPOT SL | 1.035,28 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 2015/18 UNION PAPELERA PAPERLINX NUM.2015-18 PER FESTES DE BARRI 2015 DE | UNION PAPELERA MERCHANTING SL | 1.035,76 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST A.PR00000097 DE 30/10/2014 URISVAN PER INSTALACIÓ I SERVEI GENERADORS CA | URISVAN GRUP SCP | 1.044,23 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TERE MONTILLA NUM. 006 PER DINAMITZACIÓ ASSOCIATIVA EL 08 DE MARÇ DE 201 | MARIA TERESA MONTILLA CASTILLO | 1.050,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MES DE MARÇ - DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ CONJUNTA D'ACTIVITATS DEL CAMPUS D | JORDI CAUPENA MAS | 1.089,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ACTIVIJOC UN. 15002506 PER SERVEI ESPECTACLE TITELLES A SANT JORDI 2015, | SHOW FACTORY PRODUCTIONS SL | 1.089,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM.10-2015 DEL 5 DE MAIG DE 2015 PER ACTIVITATS EL 6 I 7 DE JUNY. | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 1.089,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST IBIS PER COCTEL EL DIA 13 DE MARÇ DE 2015 | ACCOR HOTELES ESPAÑA SA | 1.100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEMPO C-161.214 ( 015A00038) PER SERVEI D' AUXILIAR PER CAVALCADA DE R | TEMPO FACILITY SERVICES, SLU | 1.102,61 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST BOQUET ELECTRICITAT NUM.244 PER INSTAL·LACIÓ A FIRA SANT JORDI. | ELECTRICITAT BOQUET SL | 1.123,91 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ PINSO DE GOS I MATERIAL DIVERS | GRANERIA MARTA, SL | 1.141,09 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RETIRADA ESCOMESA MERCAT PROVISIONAL SAGARRA | ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL | 1.145,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES GRAMA LLIBRES BIBLIOTECA SINGUERLIN | GRAMA LLIBRES SL | 1.150,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 1504 JUAN JOSE LIGORIT 250 REVISTES INFORME SOCIAL 2013 | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 1.185,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FUNDACUION TUS OJOS PER FISAHARA 2015. | FUNDACION TUS OJOS | 1.200,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES BAUÇA I VILA ELECTRÒNICA SL BIBLIOTECA CENTRAL | BAUÇA I BILA ELECTRONICA SL | 1.200,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM.282 PER SERVEI CONTROL DESEMBRE 2014 A CAN SISTERÉ. | FARENGAES SERVEIS SL | 1.204,43 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ DE CENTRAL D'ALARMES CONTRAINCENDI.FINALITZACIÓ CONTRACTE ANTIC ADJUDICAT | EXTINTORES POBE SL | 1.210,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COL·LOCACIÓ BATECO AL POLIESPORTIUS JUAN DEL MORAL PER A LA CELEBRACIÓ DE LES NOCES | CARLES MUÑOZ GINESTA | 1.211,45 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FONT GINESTA NUM.PR15.009 DEL 23 D ABRIL 2015. | CARLES MUÑOZ GINESTA | 1.219,68 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TAU NUM.15000493 PER SERVEI INFORMATIC DE 28 D'ABRIL 2015. | TAU FOR MAR SCCL | 1.221,62 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT FACTURACIÓ PENDENT ENLLUMENAT CAMPANYA DE NADAL | INSTALACIONES NYCSA SL | 1.229,64 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DAVID FELIPE FLOREZ NUM. 43 PER SERVEI AUDIO TEATRE SAGARRA EL 15 DE NO | DAVID FELIPE FLOREZ MONTEJO | 1.246,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINADOR SEGURETAT I SALUT: DESMUTATGE MERCAT PROV. SAGARRA | TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD SLP | 1.258,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT QUOTA 2015 DELS ASSOCIATS AL FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I DEFENSORES LO | ASSOCIACIO FORUM DE SINDICS SINDIQUES DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA | 1.263,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NURIA LOPEZ NUM.2-2015 DEL 28 D'ABRIL DE 2015 PER TREBALL A EXPOSICIÓ SE | NURIA LOPEZ TORRES | 1.265,83 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE SENYALS ""RESPECTEU EL DESCANS DELS VEÏNS"" PER ESBARJO GOSSOS | AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS SL | 1.270,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE 2 ANCORATGES PER REMOLC. | MANUEL GARCIA VARELA | 1.273,92 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RECANVIS I MATERIAL DE VEHICLES DE HIDRONETEJA | MANUEL GARCIA VARELA | 1.274,13 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT GUIES ESCOLARS ""DE L'HORT A LA TAULA"" | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 1.277,76 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST L'APOSTROF DE 30 DE MARÇ 2015 PER CARTELL I PROGRAMA DE MÀ. | L APOSTROF SCCL | 1.311,04 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A REPARACIONS INFORMÀTIQUES - MAIG 2015 | MICRODIGIT INFORMATICA SL | 1.333,81 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY-WISE NUM.81-2015-BCN PER SERVEIS AUDITORI. | PENNY WISE SL | 1.342,13 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DISTRIBUIDOR DE PLASTICOS NUM.403 PER SERVEI VIDRES TRANSPARENTS A VARIA | SOFITEC SL | 1.397,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1297 DEL 2 DE FEBRER 2015 A AUDITORI. | PROGRAM MUSIC SL | 1.397,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST BELLO AUTOCARS NUM.535-2015 PER DESPLAÇAMENT S.COLOMA-ALÈS. | AUTOCARES BELLO SL | 1.400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SALVADOR MONTES NUM.02/2015 PER A RODATGE ACTE CONVERSES AL LLOC, EL 21 | SALVADOR MONTES SUVIRES | 1.412,07 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS EQUIPS: MARÇ I ABRIL DEL 2015 | SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA | 1.422,28 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MANEGA D’ENTRADA D’AIGUA FREÀTICA | INDUSTRIAL SERVICIOS ELECTRICOS 40 SL | 1.423,89 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SERGI OTS ESPECTACLE BENVINGUT, SENYOR RUC 16 SESSIONS | SERGI OTS GIL | 1.452,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA CANTONADA PISTE | SEGURETAT I CONTROL D OBRA 2002 SL | 1.452,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PR 243-14 CARLES MUÑOZ I GINESTA PER TRANSPOST I LLOGER I MONTATGE ESCEN | CARLES MUÑOZ GINESTA | 1.476,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST KILOENERGIA NUM.150393 PER LLOGUER G. ELECTRÒGEN PER AIRIÑOS DA NOSA GAL | KILOENERGIA GRUPS ELECTROGENS I SERVEI SL | 1.479,83 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES FNAC BIBLIOTECA CAN PEIXAUET | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S A | 1.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES GRAMA LLIBRES BIBLIOTECA CAN PEIXAUET | GRAMA LLIBRES SL | 1.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST J.J. LIGORIT NUM.9767 DEL 28 D'ABRIL 2015 PER APLEC SARDANA. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 1.512,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SERVEI EXTRA D'ESCOMBRAT EL 9 I 10 DE MAIG. | FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA | 1.532,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PLA DE MARKETING: 2,0 GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS | BANGOR 2002 SL | 1.542,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST HERTZ PER LLOGUER I SERVEI GRUP ELECTRÒGEN A PLAÇA VILA I CAMP CAN ZAM D | HERTZ ALQUILER DE MAQUINARIA SL | 1.544,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MANTENIMENT TERRARIS ECOMETROPOLI | SERVEIS MUSEOGRAFICS I DEL PATRIMONI SIGNUM SCP | 1.548,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES FNAC BIBLIOTECA SINGUELIN. | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S A | 1.550,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES SERVEI DE CONTROL FEBRER MENJADOR SOCIAL PUIG CASTELLAR | FARENGAES SERVEIS SL | 1.560,03 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE LA PISTA ESPORTIVA DEL CARRER MILT | INGLOBA GROUP ASESORES SL | 1.570,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TANIT NUM.PR150156-15 PER FESTA LLIBRE INFANTIL ( MENUDA LLETRA). | TANIT COLOMA SL | 1.584,42 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES FNAC BIBLIOTECA CENTRAL | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S A | 1.600,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ORIOL VILARDELL NUM. 005-2015 PER MONTATGE EXPOSICIÓ PREFERENTS A BIBLIO | ORIOL VILARDELL CANDELA | 1.621,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FONT GINESTA PR15.0014 PER MUNTATGE INFRAESTRUCTURES HOMENATGE GENT GRAN | CARLES MUÑOZ GINESTA | 1.640,37 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ CENTRALETA TELEFÒNICA PER A LA BIBLIOTECA CENTRAL | QTRACK MOMPEO GINESTA Y ASOCIADOS SL | 1.663,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MANPOWERGROUP PER SERVEI A PUIGCASTELLÀ GENER I FEBRER 2015. | MANPOWERGROUP SOLUTIONS, SLU | 1.663,92 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT DEL C. M | XYA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD SL | 1.694,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TRIA, RETIRADA I TRASLLAT DE MATERIAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL C/SANTS, 87, AMB NETE | MARTA SAEZ NICOLAU | 1.694,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SERVEI DE CONTROL MARÇ 2015 FARENGAES | FARENGAES SERVEIS SL | 1.709,15 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PER CONTROL GENER 2015 A MENJADOR SOCIAL PUIG CASTELLAR. | FARENGAES SERVEIS SL | 1.714,88 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TALLERS DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS EDUCATIVES. CURS 2015-2016. | RGA ROADA SCCL | 1.715,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER, TRANSPORT I MUNTATGE D'INFRAESTRUCTURES | TANIT COLOMA SL | 1.718,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ DE MESURES CAUTELARS DE SEGURETAT A L'EDIFICI DEL CARRER PIRINEUS, 8 | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 1.724,79 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST J.JOSE LIGORIT NUM.4549 A CENTRES CIVICS DEL 27 DE MAIG 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 1.754,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ^PRESSUPOST TERE MONTILLA NUM.007 PER PROGRAMA ESCOLA D'ENTITATS. EL 08 DE MARÇ DE | MARIA TERESA MONTILLA CASTILLO | 1.775,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACTIÓ DEL SERVEI SAI DE LA COMISSARIA DE LA PL FONDO-SANTA ROSA | AMR ENERGIA SL | 1.775,07 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ DE MESURES CAUTELARS DE SEGURETAT DEL CR JOAN UBACH, 2 | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 1.783,85 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES LAIETANA DE LLIBRETERIA SL BIBLIOTECA DEL FONDO | LAIETANA DE LLIBRETERIA SL | 1.800,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MES D'ABRIL, DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ DE LES ACCIONS CONJUNTES ENTRE L'AJ | JORDI CAUPENA MAS | 1.802,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 2015-03 CALENDARI DE LA DONA 2015 | NURIA ANTONIJOAN SL | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ASS.RED927 LITERATURA ORAL PER PRODUCCIÓ COMPETICIÓ SANTAKO POETRY SLAM | ASSOCIACIO RED927 LITERATURA ORAL | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REDISSENY SALA DE CALDERES DEL CEIP SERRA DE MARINA. | TALLER ILLA ARQUITETES SCP | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST APEIJ LA BISBAL D?EMPORDÀ 2014 PER ACTUACIÓ DEL DIA DE L' INFANT . | ASSOCIACIÓ CULTURAL ORELLA ACTIVA | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST D'HONORARIS PER FORMULAR RECLAMACIÓ PRÈVIA I RECURS CONTENCIÓS, SI ESCAU | ACORDIA ACR, SL | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NURIA ANTONIJOAN NUM.2015-03 PER CALENDARI DONA 2015 DEL 29 DE GENER. | NURIA ANTONIJOAN ROSET | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REVISIÓ GESTIÓ FACTURACIÓ | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 1.815,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PECES DE RECANVI HIDRONETEJA | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL TOAR SL | 1.890,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PECES DE RECANVI PER MAQUINÀRIA DE NETEJA | ANTONIO TORRES LEIVA | 1.890,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FASOL PER LLOGUER I MUNTATGE SO I LLUMS CARNAVAL EL 14 DE FEBRER 2015 | FASOL MANAGEMENT SL | 1.900,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA IMPRESSORA PER LES TARGETES - CREDENCIALS DELS EMPLEATS DE L'AJUNTAMENT | LOGIKARD TARJETAS PLASTICAS SL | 1.923,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 011015P16 ART COMUNICACIÓ DISSENY GUIA ESCOLES BRESSOL | ART COMUNICACIO AGENCIA DE PUBLICITAT SL | 1.927,12 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MANUEL REYES NUM.2015-31 PER MAQUETACIÓ FESTES BARRI ESTÁNDAR. | MANUEL REYES GUERRERO | 1.948,10 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TURÓ ACCIÓ S.C NUM.1.2015CCR PER EXP. FOTOGRÀFICA ARMENIA 100 ANYS DESPR | TURO ACCIO SOCIO CULTURAL (TASC) | 1.951,10 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER DE VEHICLE PER LA BRIGADA MUNICIPAL | MICROMERIDIANA SL | 1.960,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REMOLC MÀQUINA XICLES | LR CLEAN AND SERVICE SL | 1.996,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZAR I DISPOSAR UNA DESPESA DE 2.000 € PER ATENDRE LES DESPESES DEL REGISTRE | JOSE MARIA PEREZ VISUS | 2.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS I TELEGRÀFICS DE TRAMESES URGENTS. | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA | 2.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT A FAVOR DE MARTA SÁEZ NICOLAU PELS SERVEIS DE TRANSPORT MOBILIARI I ALTRES | MARTA SAEZ NICOLAU | 2.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SQUO150365 ARQUITECTURA TEATRAL SL PANTALLA DE PROJECCIÓ | ARQUITECTURA TEATRAL SL | 2.164,67 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 1/2015 MONICA CABALLERO RIBERA CAMPANYA 30 ANYS OMIC | MONICA CABALLERO RIBERA | 2.178,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRUP EIRENE INTERCANVI 2014-2015 JOVES SANTA COLOMA I SARAJEVO. | GRUP EIRENE | 2.228,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA DE 22 CADIRES PER A L'ODAF 1 & 2 DE LA RB DEL FONDO I 5 CADIRES D'OFICINA PE | METALUNDIA SL | 2.276,62 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SAEZ NICOLAU NUM.101 PER DESMUNTATGE EXPOSICIÓ CANVI DE RUMB. | MARTA SAEZ NICOLAU | 2.281,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SCG-1-15 ASSITÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FP SERVEI ACOLLIMENT | ASSISTENCIA I GESTION INTEGRAL FP | 2.296,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES GRAMA LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL | GRAMA LLIBRES SL | 2.300,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REALITZACIÓ ESTUDI DELS VEHICLES RESIDENTS I FORANS A SANTA COLOMA DE GRAMENET. | CINESI SLU | 2.332,28 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY-WISE PER SERVEIS GENER DE 2015 A TEATRE SAGARRA . | PENNY WISE SL | 2.342,62 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL CEIP LES PALMERES (PROJECTE TÈCNIC) | JORDI ARBOIX SALVADO | 2.359,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ PER TREBALLS DE REPARACIÓ INCENDI CEIP SANT JUST VELL | SIEMPRE AL SERVICIO HOGAR SL | 2.370,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST IMPRESSIÓ REVISTA HORREO | LITO STAMP IMPRESION GRAFICA SA | 2.397,66 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ACTUACIÓ GRUP MARIA RODÉS A L'AUDITORI CAN ROIG I TORRES | JORDI FREIXA BARNOLA | 2.420,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE ESPECTACLE MOROSITO A L'AUDITORI CAN ROIG I TORRES | ART I GESTIO I SERVEIS ARTISTICS SCP | 2.420,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TANIT NUM.PR1501036.15 PER INFRAESTRUCTURES APLEC SARDANA 2015. | TANIT COLOMA SL | 2.420,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA BONITA PER ESPECTACLE SABORS DEL MON EL 20 DE MAIG 2015. | LABONITA SCCL | 2.420,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ DE 5 ORDINADORS PER A POLICIA LOCAL | INFORDISA SA | 2.447,88 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST VISITA TEATRALITZADA DE SANTA COLOMA COM MAI L'HAS VISTA (ABRIL I MAIG D | EQM SERVEIS CULTURALS SCCL | 2.486,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MANTENIMENT REPARACIÓ DE VEHICLES (MOTOCICLETES) | PABLO JOSE CUENCA TENA | 2.499,99 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT A LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIP | TRACTAMENT I ELIMINACIO DE RESIDUS SA | 2.556,87 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST VISITA TEATRALITZADA DE SANTA COLOMA CON MAI L'HAS VISTA (MARÇ 2015) | EQM SERVEIS CULTURALS SCCL | 2.589,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM. 1227 PER SERVEI AUDIO A AUDITORI EL 29 D'ABRIL DE 201 | PROGRAM MUSIC SL | 2.656,46 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT NETEJA I OBERTURA D’ACCÉS DEL SOLAR DE 55 M2 DE L’ESCOLA SALVATELLA | LIMP TRES, SL | 2.717,66 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM.PR0035 PER FESTES BARRI 2015 DEL 28 D'ABRIL 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 2.718,58 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SARRI NUM.214 LLOGUER CARPA FESTA MAJOR | DOLORS BORRAS TERES | 2.722,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE ""EIXAMPLAMENT VORERES CARRER CÓRDOVA 49 I 57 PE | ALVENT SCCL | 2.722,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESBROSSADORES I COMPLEMENTS | JUAN RODRIGUEZ CEBRIAL | 2.750,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TOI TOI NUM.1505021 PER SERVEI CABINA SANITARIA FESTES BARRI 2015. | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 2.751,78 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOAN MOLINE NUM.274 PER MUNTATGE HAIMA A FESTA MAJOR 2014. | JOAN MOLINE MUNTATGES INTEGRALS, SL | 2.776,95 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RENOVACIÓ SOFTWARE ASSURANCE DE 55 LLICÈNCIES WINDOWS TERMINAL SERVER CLIENTS USERS | INFORMATICA I COMUNICACIONS SA | 2.781,79 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 001598 MUSICS SE GIRONA PER ACTUACIÓ DE D. LANDRY, D. CARBONELL, S.CARBO | MUSICS DE GIRONA STAT COOP C LTDA | 2.783,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TALEIA CULTURA DEL 12 DE MARÇ DE 2015 PER FESTA DEL LLIBRE INFANTIL A JA | TALEIA CULTURA | 2.783,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I RECOLLIDA DE RESIDUS | TRANSFEL SA | 2.800,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 32015 QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 2015 | ASSOCIACIO OBSERVATORI DE LES DONES | 2.850,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT LÍQUIDS DE NETEJA | PERE NAVARRO SOL | 2.994,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ FINA A LICITACIÓ DEL SERVEI DE TRASLLAT DE MOBILIARI | MARTA SAEZ NICOLAU | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AS. AGRUPACIÓ MUSICAL N.S.S NUM. 001/2015 ACOMPANYAMENT MUSICAL LA BORRI | AGRUPACION MUSICAL ANDALUZA NTRA SRA DE LA SIERRA | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA REPARTIMENT TREBALLS DIVERSOS PER AL 2015 PER PART DE L'EMPRESA | IGNACIO JAVIER MARTINEZ PARDO | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSOS EN SERRALLERIA | CERRAJERIA LOPEZ SCP | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA | GALCOR MATERIAL DE OFICINA SL | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I FERRERTERIA. | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMINOSA SL | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I FERRETERIA | SUMINISTROS STA COLOMA SCP | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTE QUÍMICS DE NETEJA I MANTENIMENT INDUSTRIAL | QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA SLU | 3.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE PER A L'ESPECTACLE ENCERRONA DE PEPE VIYUELA EL DIA 30 DE MAIG AL TEATRE | MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS SL | 3.025,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE PER A L'ESPECTACLE GODOY Y YO EL DIA 14 DE MARÇ AL TEATRE SAGARRA | MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS SL | 3.025,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MANTIS ARRUGANTIS PER APORTACIÓ PERSONAL A L'ACTUACIÓ PEIXOS DEL 5 DE GE | MANTIS ARRUGANTIS SL | 3.025,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE PER A L'ESPECTACLE RUZ Y BARCENAS AL TEATRE SAGARRA | EQM SERVEIS CULTURALS SCCL | 3.025,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PLA D'ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS DE L'AVINGUDA RAMON BERENGUER 48-56 | MARGARITA BOTET VILLARINO | 3.025,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE PER L'ESPECTACLE TRENDING TRONCHING AL TEATRE SAGARRA EL DIA 27 DE JUNY | MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS SL | 3.025,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ DE 6 PORTÀTILS PER A SERVEIS SOCIALS | DISTRIBUIDORA D INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS SL | 3.049,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JORDI SERRA SANTIAGO NUM.231-15 PER A DISSENYS GRÀFICS AL TEATRE SAGARRA | JORDI SERRA SANTIAGO | 3.061,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 15P16 MOD IMPRESSIÓ GUIES ESCOLES BRESSOL | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 3.062,41 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PR140329/14 TANIT MUNTATGE I SERVEIS PER FESTIVAL DE ROCK 2014. | TANIT COLOMA SL | 3.064,66 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TANIT PR 140347/14 PER SUPERFLOW CARAMELS CAVALCADA REIS 2015 | TANIT COLOMA SL | 3.077,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INFORME PAGAMENT A FAVOR DE DAVID MOLINA JURADO PER LA REALITZACIÓ INFORMES TÈCNICS | DAVID MOLINA JURADO | 3.090,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST EDUCERE DE 14 DE NOVEMBRE DE 2014 PER EDUCACIÓ PER LA PARTICIPACIÓ. | ASSOCIACIÓ DE JOVES EDUCADORS EDUCERE | 3.124,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MATERIAL PER NETEJA DE SOLARS | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 3.149,63 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TECNICAL DUE DILIGENCE TORRE DEL METGE. | ECA ENTITAT COL·LABORADORA DE ADMINISTRACIO SA | 3.206,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ PROJECTE CLIMATITZACIO ESCOLA BRESSOL OLIVERES | PROISOTEC ENGINYERIA SLP | 3.206,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TECNICAL DUE DILIGENCE TORRE DEL METGE | ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL | 3.206,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMANDA 71107 HORECA BONAREA SUBMINISTRAMENTS MENJADOR SOCIAL | CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, SA | 3.273,73 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ETNIA 2010 PER CATERING FESTA MAJOR ESTIU 2014 NUM.073D.14. | ETNIA 2010 SLU | 3.291,09 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBSTITUCIÓ FUNCIONAL DE TANQUES METÀL·LIQUES DEL PATI DE L'ESCOLA | JORDI ARBOIX SALVADO | 3.339,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST HORECA BONAREA 72688 ALIMENTS MENJADOR SOCIAL | CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, SA | 3.377,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DIRECCIÓ D'OBRA DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. MILÀ I FONTANALS (GENERA | GABRIEL CIRO SANCHEZ Y RUIZ | 3.388,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TECNICAL DUE DILIGENCE ESCOLA SANT JUST. | ECA ENTITAT COL·LABORADORA DE ADMINISTRACIO SA | 3.412,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TECNICAL DUE DILLIGENCE ESCOLA SANT JUST | ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL | 3.412,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MKT CULTURAL NUM.01052015 PER SERVEI GRÀFIC DE JUGUEM A SANTA COLOMA 201 | MKT CULTURAL SCP | 3.430,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TRANSPORT, SUBMINISTRAMENT DE COIXINS BERLINESOS | SERVEIS VIALS DEL VALLES SL | 3.494,46 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AMPLIACIÓ PREVISIÓ PER TREBALLS DE REPARACIÓ INCENDI CEIP SANT JUST VELL. | SIEMPRE AL SERVICIO HOGAR SL | 3.550,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DIRECCIÓ D'OBRA DE LA PISTA ESPORTIVA DE LA GUINARDERA AL CARRER MILTON | ROGER JORNET GINESTA | 3.614,45 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSO D'URGÈNCIA EN SANEJAMENT | HIDROTEC SANEJAMENT SL | 3.630,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSOS D'URGÈNCIA EN SANEJAMENT | HIDROTEC SANEJAMENT SL | 3.630,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST L'APSTROF PER SERVEI COMPLENENTARI TEMES EXPOSICIÓ STA COLOMA CIUTAT COM | L APOSTROF SCCL | 3.650,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CINE CLUB IMATGES DE 11 DE MARÇ DE 2015 PER PROJECCIÓ PEL·LICULES PRIMER | CINECLUB IMATGES | 3.673,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS EN ALÇADA ESCOLA AUSIAS MARCH | VERTICAL CROSS SL | 3.726,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSOS EN SERRALLERIA | CERRAJERIA LOPEZ SCP | 3.775,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER SENYALITZACIÓ VIÀRIA | SERVEIS VIALS DEL VALLES SL | 3.794,94 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JORDI SERRA NUM. 232-15 PER DISSENY I MAQUETACIÓ PROGRAMACIÓ 2015 AUDITO | JORDI SERRA SANTIAGO | 3.980,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ESTERILITZACIONS GATS URBANS | MARIA PIFARRE VALERO | 3.993,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSOS D'URGÈNCIA EN SERRALLERIA | ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA | 4.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE PINTURES I IMPRIMACIONS. | PINTURAS Y SUMINISTROS CABELLO SL | 4.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SERVEI EQUÀLIMENT 2015 | DISTRICTE DIGITAL SL | 4.138,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL MONITORATGE PEDAGÒGIC PRIMAVERA-ESTIU | ABEL MOURELO LOPEZ | 4.235,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE PER A L'ESPECTACLE EL REPORTAJE AL TEATRE SAGARRA | PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS SL | 4.235,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 105 MARTA SÁEZ NICOLAU BAIXADA PALETS | MARTA SAEZ NICOLAU | 4.362,05 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DE PALETERIA URGENTS A L'ESCOLA FERRÀN DE SAGARRA PER REALITZACIÓ DE DIAGN | TERRANOSTRA MULTISERVEIS SL | 4.452,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS EN ALÇADA ESCOLA JAUME SALVATELLA. | TREBALLS EN ALÇADA SL | 4.464,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST VISITA TEATRALITZADA DE SANTA COLOMA COM MAI L'HAS VISTA (DE DESEMBRE 20 | EQM SERVEIS CULTURALS SCCL | 4.481,21 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT FACTURA PROFORMA 20 TALLERS HABILITATS SOCIALS I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNER | HOMES IGUALITARIS AHINGE CATALUNYA | 4.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ASS. SOCIO CULTURAL ELS IBERS DEL 21 D'ABRIL 2015 PER RECREACIÓ VIDA QUO | ASSOCIACIO SOCIO CULTURAL ELS IBERS | 4.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I FUSTA. | LOZANO MATERIALS DE CONSTRUCCIO SL | 4.500,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MODIFIICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ DELS SEMÀFORS AMB MOTIU DEL DESMUNTATGE DEL MERCAT P | ARS 93 REPARACION Y MANTENIMIENTO SL | 4.504,71 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DE NETEJA EN ALÇADA CEIP FRAY LUIS DE LEÓN | LIMP TRES, SL | 4.663,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA DE PREVISIÓ DE TREBALLS SOBRE INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT. | LIMPIEZAS GIMENO SL | 4.840,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER, TRANSPORT I MUNTATGE D'INFRAESTRUCTURES | TANIT COLOMA SL | 4.961,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REALITZACIÓ DE PINTURA MURAL PER ADEQUACIÓ DE MITGERA PLAÇA DE LA PAU | CAMALEO COMUNICACIO SL | 4.961,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS METÀL·LICS | ACEROS LST BARCELONA SL | 5.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I DE LAMPISTERIA | INDUSTRIAL SERVICIOS ELECTRICOS 40 SL | 5.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE PINTURES I IMPRIMACIONS | PRODUCTOS RALPE SL | 5.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ACORD NUM.P01-2015 PER TALLERS ESCOLARS CURS 2014-2015. | ASSOCIACIO ACORD | 5.100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT NETEJA ESPECIAL DE MATOLLS A CAN FRANQUESA. | URBACET SL | 5.203,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA MESURES PER PACIFICAR EL TRÀNSIT AL BARRI CENTRE. | CINESI SLU | 5.590,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER SERVEI DE BALL DEL AVIS OLIVERAS 2015. | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 5.590,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOSE PABLO CONDE NUM.970 PER SERVEI CALENDARI DONES EL 19 DE DESEMBRE DE | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 5.747,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TECNICAL DUE DILIGENCE COMPLEX FONDO. | ECA ENTITAT COL·LABORADORA DE ADMINISTRACIO SA | 5.795,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TECNICAL DUE DILIGENCE COMPLEX FONDO | ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL | 5.795,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 2/2015 MÒNICA CABALLERO RIBERA ASSESSORAMENT JURÍDIC EN DRET DE CONSUM A | MONICA CABALLERO RIBERA | 5.880,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MANTENIMENT CPD DES DEL 1 DE JULIOL FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2015 | HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL | 5.959,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ SERVIDOR NMS-STD DE SITREMA DE GESTIÓ | TELTRONIC SA | 5.966,22 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT DE LES FACTURES A FAVOR DE L'EMPRESA SAIA SL PELS SERVEIS DE CAMPANYA DE V | SEGURETAT ALIMENTARIA I SEGURETAT DE L AIGUA SL | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT FACTURES A FAVOR DE L'EMPRESA MENDEZ Y ESTIVARIZ PELS SERVEIS DE VIGILÀNCI | MENDEZ Y ESTIVARIZ SCP | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I EPI'S | UNIFORMES Y LOGOS BCN SL | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS DE VIA PÚBLICA. | SUMINISTROS INDUSTRIALES CASTRO SCP | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS DE VIA PÚBLICA. | FEMU SCP | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I RECOLLIDA DE RESIDUS | TRANSFEL SA | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I DE LAMPISTERIA | INDUSTRIAL SERVICIOS ELECTRICOS 40 SL | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I EPI'S | UNIFORMES Y LOGOS BCN SL | 6.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FOCUS 6742.10888/1 LLOGUER INTRAETRUCTURES PER CAVALCADA DE REIS 2015 | SERVEIS DE L ESPECTACLE FOCUS SA | 6.050,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE TREBALLS EN ALÇADA PENDENTS DE DETERMINAR I URGÈNCIES. | ACCES VERTICAL SL | 6.050,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST OÑATE PER CARAMELS REIS 2015 | DISTRIBUCIONES OÑATE SL | 6.055,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOAN FERNANDEZ OROMI NUM.20150302 PER FESTIVAL ROCK A CAN ZAM. | JUAN FERNANDEZ OROMI | 6.292,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 8820 EYPAR SA ADQUISICIÓ DOS ARMARIS MUSEU TORRE BALLDOVINA | EYPAR SA | 6.351,29 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TANIT PR150109/15 PER INFRAESTRUCTURES I SERVEIS VARIS GRAN RUA CARNAVAL | TANIT COLOMA SL | 6.519,48 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JAUME FIGUERAS ( REBEL.LAB) PER SUBSTITUCIÓ FOTOGRAFIES MALMESES INCENDI | JAUME FIGUERAS ALERANY | 6.701,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT EIXAMPLAMENT DE VORERA AL CARRER PRAT DE LA RIBA 80-84 PER PLATAFORMA DE BUS | OBRES ORTUÑO SL | 6.707,57 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REALITZACIÓ CENS MUNICIPAL ACTIVITATS PRIVADES DE BAIX RISC LEGIONEL·LOSI EN COMPLI | LEGISERVICE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION SL | 6.763,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ LLICÈNCIES AUTODESK | NKE CAD SYSTEMS SL | 6.818,08 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS IMPRENTA FREALITZADES PER L'EM | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 7.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I PAVIMENTS | MOSAICS CAPDEVILA SA | 7.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS DE MOBILIARI I SENYALITZACIÓ PER VIA PÚBLICA | SERVEIS VIALS DEL VALLES SL | 7.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS INDUSTRIALS | ANTONIO TORRES LEIVA | 7.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA SOLUCIÓ DE L'EVACUACIÓ DE LES AIGÜES PLU | INGLOBA GROUP ASESORES SL | 7.018,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CÀTERING NOCES D'OR 2015 | MUNDISERVEIS I LLEURE SL | 7.122,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT FASE 1A DELS TALLERS DE CO-DISSENY I AUTOCONSTRUCCIÓ DEL SKATEPARK A CAN ZAM. | STRADDLE3 CONSTRUCTORS SL | 7.179,29 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT FACTURA PROFORMA ASSOCIACIÓ TEATRAL DENOMINACIÓ D'ORIGEN PEE MOSTRA | ASSOCIACIO TEATRAL DENOMINACIO D ORIGEN | 7.258,79 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS FORESTALS POBLAT IBÉRIC I VOLTANTS I LLUIS MILLET | FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA | 7.260,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESBROSSADA D’UN SOLAR D’APROXIMADAMENT 34.000 M2 UBICAT ENTRE L’ESTACIÓ ELÈCTRICA | FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA | 7.260,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FUNDACIÓ WASSU PER PREVENCIÓ MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA. | FUNDACIÓ WASSU UAB | 7.260,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ITINERE PER PRESTACIONS SERVEI PIDCES DE 1 GENER A 30 DE JUNY 2015. | ITINERE SERVEIS EDUCATIUS SL | 7.352,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DAVID MOLINA PER A LA REALITZACIÓ INFORMES DE REAGRUPACIÓ FAMILIAR | DAVID MOLINA JURADO | 7.477,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I FERRETERIA | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMINOSA SL | 8.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS D CONSTRUCCIÓ I FUSTERIA. | MADERAS DEL ALTO URGEL SA | 8.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS METÀL·LICS. | ACEROS LST BARCELONA SL | 8.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT FACTURES A FAVOR DE L'EMPRESA CALITEC PEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL D | CALITEC SCP | 8.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROJECTE DE REFORÇ MUR PERIMETRAL CEIP LES PALMERES | CONSTRUCCIONES FERAIMA SL | 8.457,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INFORME PAGAMENT FACTURA GATS DESEMBRE 2014 GESTIÓ CRJ RELLOTGE XXI | GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL SOCIOCULTURAL | 8.554,17 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓN DE PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES 2015 | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 8.753,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESMUNTATGE ISF FERRAN DE SAGARRA | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 9.221,81 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AUTORITZAR I DISPOSAR UNA DESPESA PER ATENDRE LES DESPESES D’INSCRIPCIÓ DE FINQUES | SILVIA JIMENEZ ALCINA | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER DE VEHICLES | BALLESTERO ALQUILER SL | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE TREBALLS EN ALÇADA PENDENTS DE DETERMINAR I URGÈNCIES. | TREBALLS EN ALÇADA SL | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I FERRETERIA | SUMINISTROS STA COLOMA SCP | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I FUSTERIA | MADERAS DEL ALTO URGEL SA | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT DE PINTURES I IMPRIMACIONS | PRODUCTOS RALPE SL | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER DE VEHICLES | MICROMERIDIANA SL | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSOS D'URGÈNCIA EN PREPARACIONS. | OSAM SIGLO XXI SL | 10.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT A INSTITUT MUNICIIPALS SERVEIS PERSONALS BADALONA PEL MANTENIMENT DEL BUS | INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS DE BADALONA | 10.012,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT MATERIAL VIA PÚBLICA. | PERE NAVARRO SOL | 11.361,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT EIXAMPLAMENT VORERES CARRER CÓRDOVA 49 I 57 PER PLATAFORMES DE BUS | CONSTRUCCIONES FERTRES SL | 11.378,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT FACTURES A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO SA PER ALS SUBMINISTRA | COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO S A | 12.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE FORMIGÓ DE PLANTA. | ROMERO GAMERO SA | 12.100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 69852 BONAREA ALIMENTS | CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, SA | 12.458,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURA PER LA RULOT PER INFRAESTRUCTURES A FESTES DE BARRI 2015. | LA RULOT INFRAESTRUCTURES SL | 12.522,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ARRANJAMENTS VARIS ELEMENTS CER DEL RAVAL | MATERIAUX ET CHANTIERS SL | 12.547,31 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT XARXA DE REG DELS HORTS MUNICIPALS A DIFERENTS PARCEL·LES DE SANTA COLOMA DE GRAMEN | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 12.725,57 |
Ampliació import per atendre increment de les reparacions vehicles fins finalització contracte | COMERCIAL MARTI SA | 13.000,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PECES DE GUALS DE 60X40. | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GUADIANA SL | 13.310,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE DE MANTENIMENT DE L'APLICACIÓ SICALWIN, SUBVENCIONS I GPA | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU | 13.589,51 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ACTUACIONS DE REPOSICIÓ DE SUPORTS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EN MAL ESTAT AFECTATS PER | ELECTRICITAT BOQUET SL | 13.604,64 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT FASE 1B I 2 DELS TALLERS DE CO-DISSENY I AUTOCONSTRUCCIÓ DEL SKATEPARK A CAN ZAM | STRADDLE3 CONSTRUCTORS SL | 14.358,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE MUSIC CREATIVOS SL ACTUACIÓ DEL GRUP MOJINOS ESCOZIOS EL DIA 4 DE SETEMBR | MUSIC CREATIVOS SL | 14.520,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS DIVERSOS D'URGÈNCIA EN REPARACIONS. | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES RIMAG H4 SL | 14.520,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRODUCTES ASFALTICS | FIRTEC SAU | 14.762,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAVIMENTACIÓ DE LES VORERES DE LA RAMLA SANT SEBASTIÀ I RAMBLA FONDO | JOSEP GARCIA EXCAVACIONS SA | 14.762,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE PIROTÈCNIA IGUAL SA ESPECTACLE PIROMUSICAL A LA FESTA MAJOR D'ESTIU | PIROTECNIA IGUAL SA | 15.000,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTINUÏTAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES. | FILTRO NET SL | 15.981,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS FÓRA DE PROJECTE A L'URBANITZACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL DE SANTA COLOMA DE | DRAGADOS SA | 17.976,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA PER A LA REDACCIÓ DE L'ESTRATÈGIA URBANA A PRESENTAR AL | ESTRATEGIES DE QUALITAT URBANA SL | 19.360,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PEÇES DE PAVIMENT 60X40; 40X40 I MATERIAL AGARRE | FRANCISCO JIMENEZ FARELO | 21.175,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE 3 PLATAFORMES DE GOMA PER A PARADES D'AUTOBÚS | EL ALMACEN DEL PRODUCTO RECICLADO SL | 21.501,23 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PROJECTE PER A A DEIFINICIÓ DE L'ESTRATÈGIA D'UNA INICIATIVA RIS3 A L'EIX DEL CONEI | INNOPRO GLOBAL SERVICES SL | 21.659,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT MATERIAL GIMNÀS PISTES D'ATLETISME ""ANTONIO AMOROS"" | TECHNOGYM TRADING SA | 21.779,99 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT OBRES DE RENOVACIÓ SUBSIDIÀRIA DE MUR AL CARRER JULI GARRETA | CONSTRUCCIONES TECNICO ESPECIALIZADAS SA | 22.228,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LA CRUÏLLA DELS CARRES WAGNER-BEETHOVEN | CATALANA DE INVERRSION Y CONSTRUCCION TRES SL | 27.921,03 |
Obres de consolidació del talus del soterrani de la Biblioteca Central | CONSTRUIM 10 S L | 33.081,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT OBRES PER LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT. PASSOS ADAPTATS DEL CARRER MOSSÈN JACINT | GONZALO GARCIA SA | 37.171,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADJUDICACIÓ OBRES DEL TANCAMENT DELS PORXOS DELS HABITATGES DE LA PLAÇA ALBERT FRAN | CONSTRUCCIONES TECNICO ESPECIALIZADAS SA | 44.956,38 |
Any 2015- Primer trimestre
|
Any 2015- Segón trimestre
Descripció del contracte | Nom adjudicatari | Import amb IVA |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ PANY ARXIU MÒBIL | MODILAC SL | 39,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESUPOST MONTADORES NUM. 107 PER A TRANSPOST CAIXES AL TEATRE SAGARRA. | MARTA SAEZ NICOLAU | 42,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SANSA NUM.013.15 DEL 15 DABRIL 2015 PER PORTADA CONVERSES AL LLOC. | MARTA SANSA MATEU | 48,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONSULTA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚMERO 2. | JOSE MARIA PEREZ VISUS | 50,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 257-2014 FER. PERSONES SORDES , PER INTERPRETACIÓ LLENGUA SIGNES 05/01/2 | FEDERACIO DE PERSONES SORDES DE CATALUNYA | 56,93 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ACTIVITATS EB PEL PAECC CASA ASIA | CASA ASIA | 60,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LLIBRERIA CARRER MAJOR UN.210.100 PER LLIBRE DE SUBURBI A CIUTAT. | GRAMA LLIBRES SL | 60,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA PLACA GRAVADA PER ATENCIÓ PROTOCOL·LARIA ROSA MARCO ALTIMIRA | OBELISCO TROFEOS SL | 61,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FERRAN BLAZQUEZ NUM.8-2014 PER SERVEI SUPOST DIFUSIÓ DE L'EXPOSICIÓ DIBU | FERRAN BLAZQUEZ TEROL | 65,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SAEZ NUM.110 PER TRANSPORT CAIXES DE B. CAN PEIXAUET A LA CENTRAL | MARTA SAEZ NICOLAU | 66,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1310 DEL 18 DE MARÇ 2015 A AUDITORI. | PROGRAM MUSIC SL | 67,76 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOSTJ.J LIGORIT NUM.4342 PER SERVEI EXPO LA PASIÓ A CAN SISTERÉ A FEBRER 2015 | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 72,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TRASLLAT DE L'EQUIP IR-4025I (POLICIA LOCAL) | SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA | 75,02 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RULOT NUM.150508 PER CELEBRACIÓ CAMPIONAT BLOODBOWL. | LA RULOT INFRAESTRUCTURES SL | 75,12 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TALLERS DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS EDUCATIVES. CURS 2015-2016. | ARGELADA SERVEIS AMBIENTALS SL | 80,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACÓ SERVEI DE CÀTERING PER REUNIÓ AL CENTRE CÍVIC RIU | ANTONIA RAYO TITOS | 82,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER EQUIP SO A CENTRE CIVIC LLATI. | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 40703 GRAMAGRAF ROLL-UP ROLLER OMIC 30 ANYS | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.40285 PER CORRETAPAS CARNAVAL EL 3 DE FEBRER 2015. | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN.J. LIGORIT NUM.4034 PER SERVEI MATERIAL A TEATRE SEGARRA . EL DIARI | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 40889 DE L'EMPRESA GRAMAGRAF DEL TREBALL -ROLL | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 84,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA D'UNA PLACA GRAVADA PER ATENCIÓ PROTOCOL·LARIA - TEATRE SAGARRA | OBELISCO TROFEOS SL | 85,79 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI DE CÀTERING PER REUNIÓ AL CENTRE CÍVIC RIU | ANTONIA RAYO TITOS | 90,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM. 4347 PER CARTELLS A 09 DE FEBRER 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DISTRIBUCIÓ BUTLLETÍ CAMPANYA ""MILLOREM EL BARRI AL BARRI DE SANTA ROSA"" | IGNACIO JAVIER MARTINEZ PARDO | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NÚM. 201535 DEL 17/02/15. DISTRIBUCIÓ BUTLLETÍ CAMPANYA ""MILLOREM EL BAR | IGNACIO JAVIER MARTINEZ PARDO | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST REPARTIMENT BUTLLETÍ CAMPANYA ""MILLOREM EL BARRI"" DEL BARRI DEL RAVAL | IGNACIO JAVIER MARTINEZ PARDO | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 119 MARTA SAEZ NICOLAU RECOLLIR MATERIAL EDIFICI CIBA FINS A LA PLAÇA DE | MARTA SAEZ NICOLAU | 96,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES NUM. PR0031 PER SERVEI CONTROL C:C MAS FONOLLAR. EL 09 DE MARÇ | FARENGAES SERVEIS SL | 97,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CLASE MAGISTRAL DE CIRC A C.C SINGUERLIN EL 28 DE MARÇ DE 2015. | RAFAEL ESPADA DIAZ | 100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSCRIPCIÓ A LES II JORNADES S/. RENOVACIÓ I AUTOORGANITZACIÓ DELS AJUNTAMENTS | COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS | 100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ANGELS ORTEGA PER SESSIÓ DE CONTES EL DIA 09 D'ABRIL 2015. | MARIA ANGELES ORTEGA FUENTES | 100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ANGELS ORTEGA PER SESSIÓ CONTES EL 17-09-2015 A BIBLIOTECA SINGUERLIN. | MARIA ANGELES ORTEGA FUENTES | 100,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL MONITORATGE PEDAGÒGIC PRIMAVERA-ESTIU | JORDI BALAGUER BRUGUERA | 100,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ABONAMENT MENJAR GOS DE UNITAT CANINA. | PABLO TORRES CALVO | 103,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 39649 GRAMAGRAF GUIA D'ENTITATS AMB OLUNTARIAT SOCIAL | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 104,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRAMAGRAF NUM.40716 PER SERVEI ROLL-UP PER JORNADES DE LES DONES EL 09 D | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 104,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT AD DOCUMENT COMPTABLE PREVI SUBSCRIPCIÓ ANY 2015 BUTLLETI OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓ | BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION SCP | 107,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ART NUM. 011015P13 PER PRODUCCIÓ ROLLUP BOMBARDEIGS | ART COMUNICACIO AGENCIA DE PUBLICITAT SL | 108,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA PLAQUES GRAVADES PER ATENCIÓ PROTOCOL·LÀRIA - XXII HOMENATGE GENT GRAN BARRI | OBELISCO TROFEOS SL | 109,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FERRAN BLAZQUEZ TEROL NUM.2.2015 DEL 15 D'ABRIL2015 PER CARTELLS TAULA R | FERRAN BLAZQUEZ TEROL | 110,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FUBRAIN ACTIVITAT CIÈNCIA DIVERTIDA | FUNBRAIN SL | 115,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.4356 PER TRÍPTICS CORRETAPA EL 11 DE FEBRER DE 201 | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA BONITA NUM.000017 PER REPARTIMENTS CARTELLS MENUDA LLETRA. DEL 15 D'A | LABONITA SCCL | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FONT GINESTA NUM.PR15.0013 DEL 27 DE MARÇ A CAN SISTERÉ. | CARLES MUÑOZ GINESTA | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SILVIA APARICIO PER CONTACONTES SANT JORDI DEL 23 D'ABRIL A B.SINGUERLIN | SILVIA APARICIO GARCIA | 121,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SICE NUM.005A-15 PER SERVEI OFICIAL ELECTRICISTA PER AQUELARRE BRUIXES | SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC ELECTRICAS SA | 122,08 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TREBALLS D'ELEMENTS DE CONTROL D'ACCESSOS. | PRIMION DIGITEK SLU | 123,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM.9.2015 DE 24 D'ABRIL 2015 PER TALLERS SEGON TRIMESTRE CURS. | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 129,47 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ABONAMENT SERVEI DE GRUA | DESGUACES LA ROCA S L | 133,10 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST EYPAR NUM.9152 PER SUBMINISTRE VISERES METAL·LIQUES AL MUSEU. | EYPAR SA | 137,94 |
Servei preventiu Aquelarre Bruixes de Gramenet | CREU ROJA BARCELONES NORD | 139,78 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PER SERVEI CONTROL ABRIL 2015 AL BALL DE GENT GRAN A CCFONDO. | FARENGAES SERVEIS SL | 140,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MANUEL REYES 2015-24 PER REALITZACIÓ D'ICONES I BANNES DE PAG. WEB PARAU | MANUEL REYES GUERRERO | 145,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RENOVAR SUBSCRIPCIÓ 2015 ""TODO HACIENDAS LOCALES"" | WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA | 145,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENNY WISE NUM.1056-2015BCN DEL 8 DE MAIG 2015. PER ACOMODACIÓ AUDITORI. | PENNY WISE SL | 148,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST VISITA GUIADA A LA TORRE PALLARESA, DURANT EL FESTIVAL D'ARQUITECTURA OP | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 150,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PENJAR 150 CARTELLS PER A LA CURSA ""SUMANT CAPACITATS"" | LABONITA SCCL | 151,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA PRESSUPOST NÚM. 38600 DEL L'ANY 2014 ROLL-UP SC DIADA | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 151,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 011015P16 ART COMUNICACIÓ RECANVI DE LONA ROLLUP ESCOLES BRESSOL | ART COMUNICACIO AGENCIA DE PUBLICITAT SL | 152,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ D'UN AUXILIAR DE SERVEIS PER A LA CELEBRACIÓ DE LES NOCES D'OR 2015 | BARNA PORTERS SL | 154,46 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1290 PER SERVEI AUDIO EL 27 DE GENER DE 2015 A AUDITO | PROGRAM MUSIC SL | 157,30 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ABONAMENT PSEUDO NARCOTIC GOS UNITAT CANINA | SIGMA ALDRICH QUIMICA SL | 163,83 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA PRESSUPOST NÚM. 39493 DEL L'ANY 2014 CARTELL OPIS ""EL CIVISME ENS UNEIX"" | GRAMAGRAF SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | 169,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER I INSTAL·LACIÓ TV FREKUENSIA PER A RETRANSMISSIÓ DEL PLE | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 169,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST POLY-KLYN 2014.100.5110 PER CABINA SANITÀRIA. | POLY KLYN SL | 173,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FONT GINESTA NUM.PR15.016 PER TRANSPORTS VARIS DEL 12 D'ABRIL 2015. | CARLES MUÑOZ GINESTA | 174,86 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA DIFUSIÓ NUM.4-1-15 DEL 20 DE MARÇ2015 PER ITINERARI FERRAN DE SAGARR | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 181,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REVISIÓ PROJECTES SOLAR TÈRMICA | ESTUDIS DE MEDI AMBIENT I SISTEMES SL | 181,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM.12-2015 PER VISITA GUIADA AL MUSEU EL 31 DE MAIG 2015. | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 181,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CARLES MUÑOZ GINESTA NUM.PR15.0010 PER INAUGURACIÓ PL. DE LA PAU EL 23 D | CARLES MUÑOZ GINESTA | 183,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM. 1291 PER L'AUDITORI EL 28 DE GENER 2015. | PROGRAM MUSIC SL | 186,34 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SERVEIS DE NETEJA I RETIRADA DE MATERIAL DEL LOCAL DEL C/AMÈRICA, 78 | MARTA SAEZ NICOLAU | 187,55 |
Servei preventiu Carnestoltes infantils | CREU ROJA BARCELONES NORD | 189,74 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA MATERIAL VARI DE FERRETERIA | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 192,63 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RUBEN VAQUERO CHACON NUM. 150302 ROLLUPS PER XARXA DE BIBLIOTEQUES. | RUBEN VAQUERO CHACON | 193,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST XARXA INTEGRAL DEPROFESIONALS I USUARIES PER SESSIÓ CONTES SUCAR-HI PA A | XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUARIES SCCL | 193,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST AS. JUVENIL VIVIM DEL CUENTU PER SSIÓ DE CONTES CUINETES. | ASSOCIACIO VIVIM DEL CUENTU | 195,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DROGUERIA BOTER NUM. 150000041 PER SUBMINISTRAMENT FANG VERMELL AL MUSEU | DROGUERIA BOTER SL | 197,47 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LAURA MASIÀ ( GATES GATUNES) PER CONTACONTES XUP XUP DE CONTES PER LA IG | LAURA MASIA JIMENEZ | 200,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 900 POLYKLYN LLOGUER CÀBINES SANITÀRIES ESDEVENIMENTS 20 I 21 D'ABRIL | POLY KLYN SL | 205,64 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ESTUDI MARTA SANSA NUM. 009-15 PER CARTELLS PER CONFERÈNCIA MEM`RIA DEL | MARTA SANSA MATEU | 205,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ARTE MEMORIA NUM.0009314 PER SERVEI MATERIAL ETHAFOAM AL MUSEU EL 23 DE | ARTE Y MEMORIA SL | 210,43 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.1010 PER CARTELLS I FLYERS A SANT JORDI DEL 15 D'A | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 211,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MANUEL REYES PER DISSENY I MAQUETACIÓ CARTELL A CAVALCADA DE REIS 2015. | MANUEL REYES GUERRERO | 211,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ D'UN FAX LASER BROTHER 2840 PER LES NOVES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOC | REPROMATIC SISTEMA SL | 216,59 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.4479 PER TRÍPTICS ( ISABEL ALONSO) DE 22 D' ABRIL | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 217,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RENOVACIÓ I MANTENIMENT DOMINI INTERNET EXPOCOLOMA | ESTUDIO SC Y ASESORAMIENTO BARCIDAS TIC SL | 217,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PR0029 PER SERVEI CONTROL DE L' ACTE CARNAVAL 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 217,96 |
Servei preventiu Correfoc d'Hivern | CREU ROJA BARCELONES NORD | 219,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOSE PABLO CONDE NUM.982 PER REF. BUTLLETI 124 DEL 28 DE FEBRER DE 2015. | JOSE PABLO CONDE LOPEZ | 220,93 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST POLYKLYN 635 APLEC DE LA SARDANA LLOGUER CÀBINES WC | POLY KLYN SL | 224,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TOITOI NUM.1505599 PER CABINA SANITARIA ROMERIA A SANT GERONI MURTRA EL | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 224,33 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FERRETERIA MEDINA NUM.4827-1 DEL 08 DE MAIG 2015 AL MUSEU. | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 226,14 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES DEL 31 DE MARÇ PER SERVEI CONTROL BALL DE LA GENT GRAN FEBRE | FARENGAES SERVEIS SL | 233,77 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES DE 02 DE MARÇ DE 2015 PER SERVEI CONTROL DE FEBRER DE 2015 A C | FARENGAES SERVEIS SL | 240,89 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM.03992502015 PER GUIATGE DONES AMB MONITORA. | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 242,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA MATERIAL PER A FER LES TARGETES-CREDENCIALS PELS EMPLEATS DE L'AJUNTAMENT | LOGIKARD TARJETAS PLASTICAS SL | 243,21 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TURÓ ACCIÓ SOCIO CULTURAL NUM.2_2015CCR PER EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA FUTBOL | TURO ACCIO SOCIO CULTURAL (TASC) | 245,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST THECGONAL SERVEIS NUM7214A DEL 19 DE MARÇ DE 2015 PER SUBSTITUCIÓ RESIST | THECGONAL SERVEIS 2001 SL | 248,05 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT LLOGUER DE DOS LAVABOS QUÍMICS MERCAT MUNICIPAL DE SAGARRA | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 249,26 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT NETEJA PLAQUES SOLARS BIBLIOTECA CENTRAL | TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SA | 249,44 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DAVID LOPEZ CAPSIR NUM. 03-2015 DEL 15 D'ABRIL 2015 PER DIARI DE VIATGES | DAVID LOPEZ CAPSIR | 250,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT MATERIAL | ABACUS SOCIEDAD COOP LTDA | 256,06 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ESTUDI MARTA SANSA NUM.010-15 DEL 17 DE MARÇ DE 2015 EXPOSICIÓ PLAYMOBI | MARTA SANSA MATEU | 260,15 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MENOR PER A LA REPARACIÓ D'AVARIES ALS HABITATGES DE AV. PALLARESA, 60 | INSTALECTRIC SERVEI 2006 SL | 261,65 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT FACTURA PROFORMA MAPFRE SEGUROS EMPRESAS POLIZA 0781182546420 MUSEU TORRE BALLDOVI | GABINET DE MEDIACIO I PROJECTES PARAL·LELS SL | 263,55 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT COMPRA D'UNA CADIRA GIRATORIA EVERYS AMB RODES AMB RESPATLLER ALT DE COLOR NEGRE PE | COMERCIAL CONTEL SA | 272,25 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT VESTUARI AUXILIAR TECNIC ESPECIALISTA ALCALDIA (JONATAN TINEO) | CONFECCIONES SOLIS Y SOLIS S L | 275,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REPARACIÓ MÀQUINA NETEJADORA | HAKO ESPAÑA SAU | 279,52 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST 02-2015 DAVID LOPEZ PER SERVEI DIFUSIÓ DEL PREMI DE TREBALLS DE RECERCA | DAVID LOPEZ CAPSIR | 280,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST APRÈN JUGANT SL COFFEE BREAK (50 COMENSALS) | APREN JUGANT SL | 287,51 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DISSENY I ARTS FINALS DEL FULL GRAMECOMERÇ DEL MESOS DE MARÇ,JUNY, SETEMBRE I DESEM | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 290,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MARTA SAEZ NUM. 103 PER RECOLLIDA CIXES A DIVERSES BIBLIOTEQUES. | MARTA SAEZ NICOLAU | 291,61 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT POLIZA 0961470088503 FESTA MAJOR D'HIVERN | MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑIA SA | 295,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT TALLER DIBUIX PROGRAMACIÓ ECOMETROPOLI | ASSOCIACIÓ BOSC DE LLUM | 300,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DESPESA CONTROL SANITARI DEL GOS DE LA UNITAT CANINA POLICIA LOCAL | CLINICA VETERINARI MARINA SLP | 300,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT DESPESES FERRETERÍA MEDINA BIBLIOTECA CENTRAL | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 300,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER SERVEIS VARIS A L?AUDITORI EL 07-02-2015. | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 302,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.4530 PER ROMERIA DEL 15 DE MAIG 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 302,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ""TROFEOS FUTBOL SALA UNIÓN"" | ECO TROFE SA | 311,18 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST IDCARE NUM.BDF0012015 PER ETIQUETES PER A LLIBRES DEL 20 D'ABRIL 2015 A | IDENTIFICATION CARE, SL | 314,60 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ARTIC NUM.15004 PER LLOGUER MATERIAL AUDIOVISUAL AL TEATRE SAGARRA EL 18 | EUDALD GILI DEL POZO | 315,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES DEL 2 DE MAIG PER SERVEI CONTROL ABRIL 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 321,18 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTROL AFORAMENT ACTIVITAT MERCAT SAGARRA | CATCH & CONTROL XX SL | 326,70 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MOD SERVEIS CORPORATIUS SL REF: PARTERRES | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 327,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI GENER 2015 PER FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 331,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NEELAM RANI SERVEI ABRIL 2015 DE FORMACIÓ CASTELLÀ. | RANI NEELAM | 331,20 |
Servei preventiu Tua de Carnaval 2015 | CREU ROJA BARCELONES NORD | 332,52 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA BONITA NUM.15-05 PER CARTELLS CORRETAPA CARNAVAL. | LABONITA SCCL | 332,75 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ART PER PRODUCCIÓ ROLLUP BIBLIOTEQUES EL 27 DE FEBRER DE 2015 | ART COMUNICACIO AGENCIA DE PUBLICITAT SL | 338,68 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER MONTATGE SO EL 13 DE MARÇ DE 2015 A JARDINS ER | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 338,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER MONTATGE SO PEL 24 DE MARÇ DE 2015 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 338,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PINTORES VERDES NUM.0011 PER SERVEI DE PINTURA AL MUSEU EL 14 DE MARÇ DE | PEDRO FLORES LOPEZ | 338,80 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ IMPRESSORA TÈRMICA OIAC | CID BARNABAT SL | 341,22 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PROGRAM MUSIC NUM.1295 DE 28 DE GENER 2015 AL TEATRE. | PROGRAM MUSIC SL | 341,22 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TRANSPORTS FONT GINESTA NUM PR15-007 PER LLOGUER ESCENARI A C.C. SINGUE | CARLES MUÑOZ GINESTA | 345,01 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MOD SERVEIS PER MATERIAL EXPOSICIÓ PREFERENTS EL 24 DE FEBRER 2015. | MOD SERVEIS CORPORATIUS SL | 349,69 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST PERE FERRERES NUM. 01 DE 20 DE FEBRER DE 2015 PER SERVEIS A L'ACTE CONVE | PERE FERRERES SERRANO | 350,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SONSOLES FUENTES NUM.032015 PER CORRECCIÓ TRUCS I REMEIS. | SONSOLES FUENTES JURADO | 350,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER SERVEI SO A C. C RIU NORD I SINGUERLIN EL 17 DE MARÇ DE | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 350,90 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST THE FOLIO CLUB NUM.11299 PER MATERIAL A 3 DEL 08 D ABRIL DE 2015 | SFERA PRINT SPACE SL | 351,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES PER CONTROL CENTRE RECURSOS JUVENILS A CC MAS FONOLLAR DEL 20 | FARENGAES SERVEIS SL | 352,73 |
Servei preventiu Cavalcada de Reis | CREU ROJA BARCELONES NORD | 357,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ART I SERVEIS ARTISTICS NUM. 03-15 PER SERVEI ACTUACIÓ DEL DUO Y LIMON E | ART I GESTIO I SERVEIS ARTISTICS SCP | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER A SO A ACTE A MAS FONOLLAR EL 7 DE MARÇ 2015 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ GONZALEZ PER MONTATGE SO RODA PREMSA CARNAVAL 2015 | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST HERTZ PER SERVEI EXTRA A CAVALCADA DE REIS 2015. | HERTZ ALQUILER DE MAQUINARIA SL | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST SENSORNOR NUM.V14.00T.0205 PER CAIXES A BIBLIOTEQUES EL 18 DE MARÇ DE 20 | SENSORNOR AE SL | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ENRIQUE DIAZ PER EQUIP SO PER INAUGURACIÓ PARLAMENTS A PLAÇA DE LA PAU E | ENRIQUE DIAZ GONZALEZ MATES | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FES-T'HO COM VULGUIS NUMF-1399 PER SESSIÓ CONTES 12 JUNY I 11 DESEMBRE 2 | FES THO COM VULGUIS SCP | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST TEA NUM. 11-2015 PER ITINERARI FERRAN DE SAGARRA ELS 16 I 23 DE MAIG DE | TEA DIFUSIO CULTURAL SL | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 10 REPORTATGE CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISSIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 8 CABALGADA REIS 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PREVISSIÓ DE DESPESA PRESSUPOST NÚM. 9 FOTOS RUA DE CARNAVAL 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 363,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST RULOT NUM.150314 PER FESTA SAFAREIJOS EL 22 DE MARÇ 2015. | LA RULOT INFRAESTRUCTURES SL | 365,42 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT IMPRESIÓ CARA B BANDOLERAS I BASES CARPES | MANUEL REYES GUERRERO | 379,94 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LA COPIA PER CARTELLS A BIBLIOTECA CENTRAL DEL 14 D'ABRIL 2015. | LUZ DIVINA PELAEZ PEREZ | 380,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT INSTAL·LACIÓ NEBULITZADORS | SERVEIS MUSEOGRAFICS I DEL PATRIMONI SIGNUM SCP | 381,15 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MENOR PER A LA NETEJA I TRASLLAT DE MOBILIARI DELS HABITATGES DE L'AV. | MARTA SAEZ NICOLAU | 387,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSSUPOST FARENGAES DEL 31 DE MARÇ PER SERVEI CONTROL MARÇ 2015. | FARENGAES SERVEIS SL | 395,74 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST DE L'APOSTROF DE 23 DE MARÇ DE 2015 PER TRADUCCIÓ TEXT BORRADOR PROYECTO | L APOSTROF SCCL | 396,31 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT DESPESES FERRETERIA MEDINA A LA BIBLIOTECA DEL FONDO | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT DESPESES FERRETERIA MEDINA BIBLIOTECA SINGUERLIN | FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP | 400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RESERVA PAGAMENT FACTURES LAIETANA DE LLIBRETERIA BIBLIOTECA SINGUERLIN | LAIETANA DE LLIBRETERIA SL | 400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST ASS. PALLAPUPAS NUM.13-2015 PER ACTUACIÓ A CENTRES CÍVICS. | PALLAPUPAS | 400,00 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ DE DIVERS MATERIAL POLICIAL SEGONS PRESSUPOST NÚMERO 20150278 | USIS GUIRAO SL | 402,69 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST FARENGAES DEL 14 D'ABRIL 2015 PER SERVEI CONTROL CENTRAL ESCÈNICA. | FARENGAES SERVEIS SL | 404,35 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JUAN JOSE LIGORIT NUM.4477 PER TRIPTIC SANT JORDI DEL 21 D'ABRIL 2015. | JUAN JOSE LIGORIT ARGAIZ | 411,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST JOYMAR NUM.111 DE 8 D'ABRIL 2015 PER MATERIAL OFICINA. | JOSEP ORS MONTAÑES | 412,40 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST GRUP LA PAU PER CORREFOC FESTES BARRI 2015 DE 27 D'ABRIL 2015 | LA PAU SCCL | 412,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST CARLES MUÑOZ I GINESTA NUM. PR15-01 PER TANQUES A CENTRE CIVIC LLATI EL | CARLES MUÑOZ GINESTA | 416,24 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT RENOVACIÓ MANTENIMENT 5 LLICÈNCIAS XENAPP PLATINUM EDITION | MICROSISTEMES SA | 418,20 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST MANUEL REYES NUM. 2015-17 PER DISSENY DESPLEGABLE PREFERENTS. | MANUEL REYES GUERRERO | 423,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NUM. 2015-16 PER DISSENY BANDEROLA LA HUELVA DE 19 DE GENER DE 2015. | MANUEL REYES GUERRERO | 423,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST LLOAN TALLER GRÁFICO NUM. 15014 PER SERVEI REF. LA HUELVA DEL 12 DE FEBR | LLOAN TALLER GRAFICO SCP | 423,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST NURIA ANTONIJOAN NUM.2015-05 PER QUADRÍPTIC 8 DE MARÇ DE 2015. | NURIA ANTONIJOAN ROSET | 423,50 |
AUTORITZACIÓ I ADJUDICACIÓ EXPEDIENT REALITZACIÓ FOTOGRAFIES NOCES D'OR 2015 | ALFONSO GALVEZ OBREGON | 427 |